广西壮族自治区农业科学院2014年部门决算
目 录
第一部分：广西农科院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西农科院2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表(见附件)
表二：收入决算表(见附件)
表三：支出决算表(见附件)
表四：财政拨款收入支出决算总表(见附件)
表五：一般公共预算支出决算表(见附件)
表六：一般公共预算支出决算明细表(见附件)
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表(见附件)
表八：政府性基金收入支出决算表(见附件)
第三部分：广西农科院2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：广西农科院概况
一、主要职能
广西农业科学院是针对广西农业生产近期及长远发展需要，按照国家和自治区下达的研究任务，主要从事种植业为主的应用及应用基础研究，重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌等作物优良品种的选育及栽培、农产品加工、营养、植保、农业环境等配套新技术研究以及从事科技成果推广、技术咨询、信息服务、专业培训等工作。为广西农业生产提供先进、适用、配套的技术成果，争取在一些重要领域和一些关键技术上有重大突破，以实现我区农业科技的跨越式发展，为全区“三农”提供技术支撑。
二、部门决算单位构成
1.广西壮族自治区农业科学院本级
2.广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所
3.广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所
4.广西壮族自治区农业科学院园艺研究所
5.广西壮族自治区农业科学院生物研究所
6.广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所
7.广西壮族自治区农业科学院科技信息研究所
8.广西壮族自治区农业科学院资源与环境研究所
9.广西壮族自治区农业科学院水稻研究所
10.广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所
11.广西壮族自治区农业科学院玉米研究所
12.广西壮族自治区农业科学院微生物研究所
13.广西壮族自治区农业科学院农业经济研究所
14.广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所
15.广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所
16.广西壮族自治区农业科学院花卉研究所
17. 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所
第二部分：广西农科院 2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表(见附件)
表二：收入决算表(见附件)
表三：支出决算表(见附件)
表四：财政拨款收入支出决算总表(见附件)
表五：一般公共预算支出决算表(见附件)
表六：一般公共预算支出决算明细表(见附件)
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表(见附件)
表八：政府性基金收入支出决算表(见附件)
第三部分：广西农科院2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计38,423.17万元。
1．财政拨款收入23,378.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入10,706.69万元，为事业单位开展科研业务活动取得的收入。
3．经营收入1,839.70万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入2,498.32万元，为单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、对外合作项目收入等。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余15,788.69万元，科研课题项目未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是课题项目结余。
（二）支出总计 35,147.95万元。包括：
1．一般公共服务（类）172.71万元：主要用于人事事务项目支出。
2.科学技术支出（类）33,067.46万元，其中： 其他科学技术管理事务支出78.86万元； 机构运行14,769.38万元, 社会公益研究17,024.86万元 其他应用研究支出708.18万元； 其他技术研究与开发支出172.20万元； 其他科学技术支出313.98万元。
3．社会保障和就业（类）51.80万元：主要用于按国家规定发放的死亡抚恤。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）131.92万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗保险支出。
5. 节能环保支出（类）36.77万元：主要用于生态保护项目支出。
6. 农林水支出（类）1,473.16万元：主要用于技术推广1,473.16万元、土地治理项目支出3.00万元。
7.住房保障支出（类）211.13万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付的住房公积金支出。
8．结余分配 944.48万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9．年末结转和结余18,119.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
广西农科院2014 年度一般公共预算支出 22,723.69万元，其中：基本支出4,420.39万元，项目支出18,303.31万元。
1．一般公共服务（类）172.71万元：主要用于人事事务项目支出。
2.科学技术支出（类）20,644.61万元，其中： 其他科学技术管理事务支出78.86万元； 机构运行11,768.39万元, 社会公益研究7,603万元 其他应用研究支出708.18万元； 其他技术研究与开发支出172.20万元； 其他科学技术支出313.98万元。
3．社会保障和就业（类）51.80万元：主要用于按国家规定发放的死亡抚恤。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）131.92万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗保险支出。
5. 节能环保支出（类）36.77万元：主要用于生态保护项目支出。
6. 农林水支出（类）1,474.76万元：主要用于技术推广1,471.76万元、土地治理项目支出3.00万元。
7.住房保障支出（类）211.13万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付的住房公积金支出。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
广西农科院2014年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算21.91万元；公务用车购置及运行费支出决算 205.43万元；公务接待费支出决算 26.15万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出21.91万元。全年使用财政拨款安排农科院机关、各所属单位出国团组31个，参加其他单位组织的出国团组4个，全年因公出国（境）团组共计35个，累计121人次。开支内容包括：经贸文化论坛、东盟科技周、出国进修、巴西阿根廷出访费、老挝科技座谈会。
（二）公务用车购置及运行费支出205.43万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出 205.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，广西农科院17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆，全年运行费支出205.43万元，平均每辆3.60万元。
（三）公务接待费支出28.56万元。其中：其他人事事务支出1.35万元；机构运行10.63万元；社会公益研究12.78万元；其他科学技术支出0.73万元；技术推广0.78万元。比年初预算数26.15万元超了2.41万元，主要是项目较多，少数项目的公务接待费可控性差，未严格按预算执行，单个项目超支不大，按以上项目分类：其他人事事务支出超支了0.06万元，社会公益研究超支了2.30万元，技术推广超支了0.05万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出1,022.55万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2013年减少6.16万元，减少0.60%，主要是人员数量的变动。
（二）政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额4,859.84万元，其中：政府采购货物支出2,972.79万元、政府采购工程支出1,706.44万元、政府采购服务支出180.61万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本部门共有车辆57辆，其中，部级领导干部用车5辆、一般公务用车52辆,单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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