公司采购内部管理制度(公司采购内部管理制度范本)

第一章 总 则

第一条 为加强采购管理,规范采购申报程序,严格控制成本,严明采购纪律,特制订本办法。

第二条 本制度适用于各类资产(含非资产类)、统一签订框架协议的工程类材料设备、负责供应给施工单位的工程类材料设备采购,包括年度采购、单项采购及紧急采购。

第二章 采购原则

第三条 严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。

第四条 严格遵守采购统一询价定标的原则。

第五条 严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则:

(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;

(2)一种物品分别报三家;

(3)一种物品最后定一~三家。

2、定购三原则:

(1)同类物品质量最优;

(2)同类物品价格最低;

(3)同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则:

(1)由采购部、使用部门等部门共同参与验收;

(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效;

(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。

第三章 年度采购

第六条 年度采购的定义

年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。

第七条 年度采购的范围

办公耗材等物料用品(含非资产类):办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。

第八条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。

第九条 采购立项

申购部门/单位填写立项报告,按权限逐级审批后,交由地区公司采购部作为采购立项依据。

第十条 立项报告审批流程

1、低值易耗品:

申购部门/单位填写《资产购置审批表》→申购部门/单位负责人审批→主管领导审批→负责人审批→采购部

2、办公文具、耗材类:

(1)办公文具立项流程:

申购部门/单位每月初填写“地区公司月份文具用品申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由行政人事部办公室汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续

(2)耗材类立项流程:

申购部门/单位每月初填写“耗材申购表”→部门负责人审核→行政人事部办公室汇总审核→公司负责人审批→行政人事部按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

3、绿化、饮用水、印刷制品等的申购及租赁:

申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→行政人事部办公室等有关部门汇总审核→公司负责人审批→采购部。

4、营销所需材料、广告制品立项流程:

营销部填写已确定标准的营销活动方案及材料清单→公司主管领导审核→公司负责人审批→采购部。

第十一条 供应商的征召、资格审查和选择

1、供应商的资格要求:必须是行业或区域综合实力强、国际知名的品牌或企业;确无相关排名的,入选企业应为规模大、实力强的企业。

2、供应商的征召:年度供应商的征召由采购部、需求部门的人员按照“背靠背”的原则,分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至公司负责人(或其授权人)。

3、《联系函》的发放:由公司负责人(或其授权人)独立筛选出初选单位名单,亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出,寄出的《联系函》由采购部建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系,落实供应商投标意向及其详细情况。

4、供应商的资格审查:

(1) 公司负责人(或其授权人)根据联系情况确定须考察的单位,并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组,必要时邀请相关部门人员参加,对供应商进行考察;考察小组考察完毕后填写《供应商考察情况表》,并向公司负责人(或其授权人)汇报考察情况。

(2) 公司负责人(或其授权人)根据联系情况确定须约见单位的,其流程参照《公司招投标征召单位操作细则》执行。

5、入围供应商的最终选择:公司负责人(或其授权人)根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。

第十二条 招标文件的编制及会审

1、公司采购部负责招标文件的编制,招标文件原则上按公司的标准格式编制。招标文件必须附合同文本,合同文本原则上采用下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目由需求部门编制量化清单,并将其作为招标文件的重要组成部分。

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