广西壮族自治区农业科学院2017年部门预算编制说明

第三部分：2017年部门预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

       2017年收入总预算23957.60万元，同比增加4097.45万元，同比增长20.63%。其中：

       一般公共预算拨款23059.40万元，同比增加3954.25万元，同比增长20.70%；其中：经费拨款23029.40万元，同比增加3949.25万元，增长20.70%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金30万元，同比增加5万元，增长20%，全部为行政事业性收费收入安排的资金。

       纳入财政专户管理的收入安排的资金224万元，同比增加29万元，增长14.87%；其中：教育收费收入安排的资金224万元，同比增加29万元，增长14.87%。

       未纳入财政专户管理的收入安排的资金674.20万元，同比增加114.20万元,增长20.39%。

（二）支出预算说明

       2017年支出总预算23957.60万元，基本支出预算7605.06万元，占支出总预算31.74%，同比增加1616.06元，增长26.98%；项目支出预算16352.54万元，占支出总预算68.26%，同比增加2481.39万元，增长17.89%。

       1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

       科学技术支出科目（206）22360.90万元，占支出总预算93.34%，同比增加3216.79万元。增长16.80%。

       社会保障和就业支出（208）831.56万元，占支出总预算3.47%，同比增加831.56万元。

       医疗卫生与计划生育支出科目（210）306.07万元，占支出总预算1.28%，同比增加60.02万元，增长24.39%。

       住房保障支出科目（221）459.07万元，占支出总预算1.91 %，同比增加90.01万元，增长24.39%。

       2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

       （1）基本支出预算

       基本预算支出7605.06万元，占支出总预算31.74%，同比增加1616.06万元，增长26.98%。其中：

工资福利支出预算5001.11万元，占支出总预算20.87%，同比增加971.551万元，增长24.11%。

商品和服务支出预算1761.42万元，占支出总预算7.35%，同比增加430.53万元，增长32.35%。

对个人和家庭的补助支出预算842.53万元，占支出总预算3.52%，同比增加214.02万元，增长34.05%。

       （2）项目支出预算

       项目支出预算16352.54万元，占支出总预算68.26%，同比增加2481.39万元，增长17.89%。

       二、2017年一般公共预算说明

       （一）收入预算说明

       2017年一般公共预算拨款23059.40万元，同比增加3954.25万元，同比增长20.70%；其中：经费拨款23029.40万元，同比增加3949.25万元，增长20.70%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金30万元，同比增加5万元，增长20%。

       （二）支出预算说明

       2017年一般公共预算支出预算23059.40万元，基本支出预算7605.06万元，占支出总预算31.74%，同比增加1616.06万元，增长26.98%；项目支出预算15454.34万元，占支出总预算64.51%，同比增加2338.19万元，增长17.83%。

       1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

       科学技术支出科目（206）21462.70万元，占支出总预算89.59%，同比增加3072.66万元。增长16.71%。

       社会保障和就业支出（208）831.56万元，占支出总预算3.47%，同比增加831.56万元。

       医疗卫生与计划生育支出科目（210）306.07万元，占支出总预算1.28%，同比增加60.02万元，增长24.39%。

       住房保障支出科目（221）459.07万元，占支出总预算1.91 %，同比增加90.01万元，增长24.39%。

       2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

       （1）基本支出预算

       基本预算支出7605.06万元，占支出总预算31.74%，同比增加1616.06万元，增长26.98%。其中：

工资福利支出预算5001.11万元，占支出总预算20.87%，同比增加971.551万元，增长24.11%。

商品和服务支出预算1761.42万元，占支出总预算7.35%，同比增加430.53万元，增长32.35%。

对个人和家庭的补助支出预算842.53万元，占支出总预算3.52%，同比增加214.02万元，增长34.05%。

      （2）项目支出预算

项目支出预算15454.34万元，占支出总预算64.51%，同比增加2338.19万元，增长17.83%。

       三、2017年部门 “三公”经费预算情况

       （一）2017年预算数（全口径）

       2017年部门预算资金安排的“三公”经费支出预算423.00万元，其中：

      1.因公出国（境）经费支出预算10.00万元；

       2.公务接待费支出预算76.00万元；

       3.公务用车运行维护费支出预算337.00万元，公务用车购置费支出预算0万元。 

       （二）2017年一般公共预算安排预算数

       2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算385.00万元，与2016年初预算持平，其中：

       1.因公出国（境）经费支出预算10.00万元，同比无变化，主要用于在越南和柬埔寨建立热带亚热带优势农作物研究与示范基地，在老挝建立中老土壤肥料检测联合实验室，与台湾进行桂台交流开展农作物新品种新技术示范，促进我院品种及技术向东盟国家转移，推进中国-东盟关系健康发展。

       2.公务接待费支出预算63.00万元，同比无变化，主要安排接待各主管部门、兄弟单位相关人员来访考察以及开展日常业务活动所需接待费开支；

       3.公务用车费支出预算312.00万元，其中：公务用车运行维护费支出预算312.00万元，同比无变化，主要是我院编内车辆实有数为51辆，其中轿车30辆、旅行越野车16辆、经济型车5辆。这些车辆均用于科技下乡和科技宣传服务，日常耗油及行车路桥费较多；而且大部分车辆的购置时间为2004年左右，车龄较长，维护成本高；公务用车购置费支出预算0万元，与2016年初预算持平，主要是根据自治区公车治理相关规定暂停购买公务车辆。

       四、政府采购预算说明

2017年政府采购预算2045.91万元,同比增加87.01万元,增长4.44%。增加原因主要是项目支出有所增加。政府采购集中采购预算1368.83万元，占政府采购预算66.91%，同比增加16.50万元，增长1.22%；分散采购总额为677.08万元，占政府集中采购预算33.09%，同比增加70.51万元，增长11.62%。

       五、重点项目预算绩效目标说明

       （一）广西农科院特色作物试验站专项绩效目标

       1.在南宁市隆安县以广西金穗农业投资集团有限责任公司为依托，以院生物所为技术服务单位，建立香蕉试验站；在隆安县以隆安县农科所为依托，以院生物所为技术服务单位，建立中草药试验站；在武鸣区以县水果发展办公室为依托，以院园艺所为技术服务单位，建立柑橘试验站；在横县以横县农科所为依托，以院玉米所为技术服务单位，建立鲜食玉米试验站。

       2.在玉林市容县以农科所为依托，院园艺所为技术服务单位，建立沙田柚试验站；在博白县以博白县农科所为依托，院水稻所为技术服务单位，建立水稻试验站；在陆川县以陆川县农业科学研究所为依托，以院园艺所为技术服务单位，建立橘红试验站；在兴业县以兴业县农科所为依托，以院蔬菜所为技术服务单位，建立果蔬试验站。

       3.在柳州市融安县以农科所为依托，以广西特色作物研究院为技术服务单位，建立金桔试验站；在柳江县以农产品质量安全检测中心为依托，以院生物所为技术服务单位，建立特色水生蔬菜试验站；在柳城县以县农科所为依托，以院广西特色作物研究院为技术服务单位，建立蜜橘试验站；在鹿寨县以鹿寨县农业局为依托，以院园艺所为技术服务单位，建立葡萄试验站。

       4.在桂林市广西特色作物研究院为依托，建立广西特色作物试验总站，带动桂林地区县级试验站的发展，在永福县建立罗汉果试验站；在灵川县建立桃试验站；在平乐县建立慈姑试验站；在临桂县建立晚熟柑橘试验站；在恭城县建立柿试验站；在资源县建立高海拔特色试验站；在荔浦县建立芋头试验站；在兴安县建立葡萄试验站；在全州县建立食用菌试验站；在灌阳县建立梨李试验站；在阳朔县建立金桔生态栽培试验站；以广西茶叶科学研究所为依托，建立广西茶叶试验站；在龙胜县建立蓝莓试验站。

       5.在百色市靖西县以院园艺所为技术服务单位，建立高海拔特色作物试验站；乐业县以院成果转化处为技术服务单位，建立猕猴桃试验站；在田东县以院园艺所为技术服务单位，建立芒果试验站；在西林县以院园艺所为技术服务单位，建立砂糖桔试验站。在田阳县以玉米所为技术服务单位，建立石山区玉米试验站；在德保县以院园艺所为技术服务单位，建立大果山楂试验站；在田林县以微生物所为技术服务单位，建立特色作物试验站。

       6.在贺州市八步区以院生物所为技术服务单位，建立马蹄试验站；在昭平县以桂林市茶叶研究所为技术服务单位，建立茶叶试验站；

       7.在河池市罗城县建立毛葡萄试验站；在天娥县建立珍珠李试验站；在凤山县建立核桃试验站；在东兰县建立墨米试验站；在南丹县建立高寒山区特色作物试验站；在巴马县建立特色作物试验站；在都安县建立旱藕试验站；在宜州市建立桑枝食用菌试验站。

       8.在北海市以银海区兴友瓜果农民专业合作社为依托，以院园艺所为技术服务单位，建立北海西甜瓜试验站。合浦县以院经作所为技术服务单位，建立木薯试验站。

       9.在防城港市上思县以院水稻所为技术服务单位，建立香稻试验站；

       10.在来宾市兴宾区以院甘蔗所为技术服务单位，建立甘蔗试验站；在忻城县以院生物所为技术服务单位，建立金银花试验站；

       11.在梧州市滕县以院生物所为技术服务单位，建立粉葛试验站；

       12.在钦州市灵山县以院园艺所为技术服务单位，建立荔枝试验站；在广西钦州高丰农业有限公司以院园艺所为技术服务单位，建立广西钦州高丰火龙果试验站；在浦北县以农科所为依托，院园艺所为技术服务单位，建立百香果试验站。

       13.在贵港市桂平市（县级市）以院经作所为技术服务单位，建立特色作物试验站；以广西杨翔股份有限公司为依托，院资环所为技术服务单位，建立富硒特色作物试验站，以覃塘区农业技术服务中心为依托，院生物所为技术服务单位，建立莲藕试验站。

       14.在崇左市扶绥县以县农科所为依托，院甘蔗所为技术服务单位，建立甘蔗试验站；在龙州县以县农科所为依托，院微生物所为技术服务单位，建立特色作物试验站；在大新县以县经济作物发展办公室为依托，院园艺所为技术服务单位，建立龙眼试验站；在凭祥市以市农科所为依托，院蔬菜所为技术服务单位，建立果蔬试验站。

       （二）广西农科院科技成果奖励专项绩效目标

       通过建立激励机制，充分调动科技人员的积极性，激励科技人员多出成果、出大成果，为农业生产多做贡献。主要内容如下：

       1.获省部级以上奖励的科技成果重复奖；

       2.广西农业科学院科技进步奖；

       3.通过自治区级、国家级品种审定的品种奖；

       4.通过省部级以上科技成果鉴定，并获成果登记号的成果奖；

       5.标准类奖励，对省部级以上管理部门颁布的标准进行奖励；

       6.奖励在国际刊物、外国刊物、在国内SCI刊源、国家级一级学报、国内非一级学报的中文核心期刊发表的论文，以正式出版的研究专著和编著（或教材）；

       7.获国家植物新品种权证书；

       8.奖励利用本单位的物质条件或者在执行本单位的任务过程中作为第一主持人完成的与我院业务有关的发明创造专利、实用新型专利和外观设计专利；

       9.获得国家级科技项目立项的科技人员和为争取国家级条件平台建设项目立项。

       （三）2017年度科技发展基金专项绩效目标

       鼓励我院科学研究人员将自由探索与广西经济社会发展的需求结合起来开展创新性科学研究，激励原始创新，培养高素质科技人才，促进多学科协调发展，同时瞄准广西重点产业和优势学科、新领域的发展前沿，围绕广西农业发展共性关键问题开展基础研究和应用基础研究，为广西农业的高效、可持续发展提供技术支撑。2017年院科技发展基金项目设博士创新基金项目、国家自然科学基金配套项目、青年项目等四类，研究领域涉农作物新品种选育、农作物栽培研究、生物技术、植物保护、农业资源与环境研究、农产品加工等。

       （四）广西农业科学院与分院等合作研究专项绩效目标

       总体绩效目标是根据玉林市、柳州市、桂林市、河池市、百色、贺州、钦州、贵港、北海、梧州、南宁、崇左市农业产业的特点，重点进行水稻、玉米、甘蔗、花生、大豆、蔬菜、葡萄、香蕉、特色薯类等作物品种选育、高产优质栽培技术研究与示范。

       2017年度阶段绩效目标是项目分课题论证、立项目、实施方案、计划制订；作物品种筛选，高产优质高效生产技术研究与示范；项目总结、验收。

       （五）单位自有资金安排的建设支出专项绩效目标

       本项目为提升广西农业科技创新能力的需求，确保广西粮食安全和食品安全、广西特色优势产业可持续发展和改善我院科研条件的需要，整合和优化配置科研资源、引进和留住高层次人才以及加强国际科技交流与合作，特立项申请将我院自有资金用于建设完成广西农业科学院科研实验大楼，构建现代农业科研院所科技平台、提高社会公共科技和公益性服务的供给效率，提高我院公共服务能力，加强科技支撑、助力广西三农发展。

       （六）果树无病良种繁育中心的建立专项绩效目标

       1.技术指标：建立柑桔无病健康良种繁育的原种圃、母本园、采穗圃共50亩，能够长期为市场提供优良健康接穗；建立柑橘无病优质健康苗木繁殖圃100亩，每年为市场提供优良健康苗木200万株；派送科技人员8名，开展农业技术培训12期，培训技术骨干和果农5000人次。

       2.经济指标：通过项目实施，建立一个稳定的柑橘良种繁育采穗圃，每年能够为市场提供健康接穗250万条；通过项目实施，每年直接推广种植柑桔无病健康种苗200万株，可以新种植或更新老果园30000亩，进入成年挂果后年产值6000万元以上。

       3.人才队伍建设指标：课题实施涉及到病害的指示植物检测和分子鉴定、茎尖微芽嫁接脱毒、无病植株的栽培管理、病虫害综合防控等管理技术，通过实施进一步丰富各专业人员和生产管理人员的理论知识，积累可操作性的实践经验，从而有利于各专业技术人才的培养,而且有利于一支专业知识配置合理的产学研团队建设，为以后技术推广、企业生产管理提供人才保障。

       （七）香蕉枯萎病研究专项绩效目标

       本项目通过加强与台湾香蕉研究所合作,引进其已有抗香蕉枯萎病种质资源、抗病育种技术及田间综合防控技术;结合我区枯萎病发生发展的实际情况，系统开展抗耐枯萎病的香蕉品种选育，选育出适合在广西等香蕉主产区种植的抗枯萎病新品种；开展二级健康种苗繁育技术研究、推进生防菌或功能型生物肥在健康种苗生产上的应用;考察生物防治、土壤改良、轮套种与化学防控等综合防控措施及不同措施配合对枯萎病防控效果,并对各种防控技术及综合防控效果进行综合评价研究， 形成有效的香蕉枯萎病防控技术体系；通过项目实施，建成并不断完善枯萎病研究的试验设施及相关育种平台，提高我区香蕉抗病育种及香蕉枯萎病防控的技术水平。

       2016年6月-2017年6月阶段性目标是引进品种的适应性、生物学特性观察、田间抗性评价、抗性品种的初筛、专用试验大棚的建设、枯萎病防控技术研究.2017年6月-2018年6月阶段性目标是防控专用试验区的建立，大田综合防控技术研究、抗性品种的复筛。

       （八）甘蔗新品种选育与示范推广专项绩效目标

       2017年阶段性绩效目标是配制和生产甘蔗杂交组合花穗850个，培育实生苗20万株，建立杂种圃150亩；在机械收割碾压条件开展甘蔗组合评价试验；2010-2015系列育种材料试验种植。获得优异杂交组合10个；筛选出2010-2015系列新品系150个，其中10个参加2018年广西甘蔗品种区域试验（含预备试验），为申请甘蔗新品种登记做准备；申请发明专利2项；发表学术论文8篇；获得授权发明专利2项。2017-2019年三年期绩效目标是累计配制和生产甘蔗杂交组合花穗2400个，培育实生苗60万株，建立杂种圃450亩、选种圃130亩、鉴定圃25亩；在机械收割碾压条件对其中600个新组合进行评价试验，获得优异杂交组合30个；在前期“五圃制”育种工作基础上筛选出2010-2016系列新品系300个，其中30个参加广西甘蔗品种区域试验（含预备试验），育成优良甘蔗新品种5个；发表学术论文24篇；获得授权发明专利6项。

       六、国有资产占有情况说明

       我院资产总额账面数为81544.09万元（其中：流动资产27870.70万元、固定资产净值40628.23万元、无形资产2634.17万元），负债总额账面数为3328.44万元（其中：流动负债3328.44万元，长期借款0元、长期应付款0元）；净资产总额账面数为78215.65万元。

       我院固定资产实有数为39904.72万元，其中土地、房屋及构筑物23423.08万元（其中：房屋13402.70万元）；通用设备10298.20万元（其中：汽车1469.33万元）；专用设备5320.82万元；图书档案89.84万元（其中：图书资料31.10万元）；家具、用具、装具及动植物772.78万元（其中：家具用具764..50万元）。

七、名词解释

       （一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

       （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

       （五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

       （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

       （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

       （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

       （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

       （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

       （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       （十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

       （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        八、其他事项说明

        我院属于全额拨款一般性事业单位，无机关运行经费支出。

附：广西农业科学院2017年部门预算公开