企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

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企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

一、企业内部控制——组织架构

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二、企业内部控制——发展战略

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三、企业内部控制——人力资源

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四、企业内部控制——社会责任

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五、企业内部控制——企业文化

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六、 企业内部控制——资金活动

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七、企业内部控制——采购业务

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八、企业内部控制——资产管理

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九、企业内部控制——销售业务

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十、企业内部控制——研究开发

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十一、企业内部控制——工程项目

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十二、企业内部控制——担保业务

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十三、 企业内部控制——业务外包

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十四、企业内部控制——财务报告

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十五、企业内部控制——全面预算

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十六、企业内部控制——合同管理

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十七、企业内部控制——内部信息传递

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十八、企业内部控制——信息系统管理

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往期链接:内部控制规范—合同协议管控职责划分与合同协议授权审批制度

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