四川省民政厅2023年部门预算（四川省民政厅2023年部门预算公开）

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。民政厅2023年收支预算总数22273.87万元,比2022年收支预算总数增加1908.99万元，主要原因是人员类基本支出增加。

（一）收入预算情况

民政厅2023年收入预算22273.87万元，其中：上年结转1171.27万元，占5.26%；一般公共预算拨款收入12127.68万元，占54.45%；政府性基金预算拨款收入4736万元，占21.26%；事业收入3324.54万元，占14.93%；其他收入914.38万元，占4.10%。

（二）支出预算情况

民政厅2023年支出预算22273.87万元，其中：基本支出12268.70万元，占55.08%；项目支出10005.17万元，占44.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民政厅2023年财政拨款收支预算总数17636.94万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加982.62万元，主要原因是人员类基本支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入12127.68万元、本年政府性基金预算拨款收入4736万元、上年结转一般公共预算拨款收入337.08万元、上年结转政府性基金预算拨款收入436.18万元；支出包括：一般公共服务支出286.78万元、教育支出2794.44万元、科学技术支出100.59万元、社会保障和就业支出8098.38万元、卫生健康支出485.20万元、住房保障支出699.37万元和其他支出5172.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况民政厅2023年一般公共预算当年拨款12127.68万元，比2022年预算数增加2807.85万元，主要原因是人员类基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出60.29万元，占0.50%；教育支出2684.44万元，占22.13%；科学技术支出100万元，占0.82%；社会保障和就业支出8098.38万元，占66.78%；卫生健康支出485.20万元，占4.00%；住房保障支出699.37万元，占5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2023年预算数4.19万元，主要用于：厅机关服务中心2022年省直机关办公用房维修专项后期监理、项目管理、竣工决算等费用支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

2023年预算数56.10万元，主要用于：社会组织党建工作，根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，对新建社会组织党组织给予一次性补助，对社会组织党组织给予工作经费补助。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

2023年预算数为2424.62万元，主要用于：四川省民政干部学校中职教育运转支出，保障民政直属中等专业学校的日常运行及学校建设。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

2023年预算数为259.82万元，主要用于：民政厅机关和事业单位自身干部培训和举办的业务培训，促进民政人才队伍建设。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

2023年预算数为100万元，主要用于：养老服务中心的养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

2023年预算数为3054.77万元，主要用于：民政厅机关的运转支出，保障厅机关运转。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

2023年预算数为1345.26万元，主要用于：民政厅机关印制婚姻登记、收养登记证件，开展未成人保护宣传活动，加强财政资金监督管理、对福彩公益金进行抽审工作，购买政务云服务、保障厅机关信息系统运行，驻厅纪检组专项工作经费等。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）

2023年预算数为956.55万元，主要用于：民政厅机关服务中心支出，保障机关服务工作顺利开展。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

2023年预算数为188.77万元，主要用于：社会组织服务中心运转支出，保障社会组织管理相关工作顺利开展。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

2023年预算数为914.57万元，主要用于：事业单位运转支出，保障各单位工作顺利开展。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2023年预算数为168.30万元，主要用于：民政厅机关离休人员的离休费发放、开展离退休人员活动、离休困难人员及630建国初期退休人员的生活补助发放，保障离退休人员生活需求。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2023年预算数为1.73万元，主要用于：事业单位离休人员的离休费发放、公用经费、离休困难补助，保障离退休人员生活需求。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为688.16万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为229.39万元，主要用于：直属事业单位缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2023年预算数为90万元，主要用于：民政厅机关去世老同志丧葬抚恤金支出，保障去世老同志规定待遇。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）

2023年预算数为440.88万元，主要用于：康复辅具技术服务中心在职职工基本工资、津贴补贴及单位运转支出，保障单位日常运转。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2023年预算数为20万元，主要用于：遗属补助，发放民政厅机关去世干部职工遗属的生活补助。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）2023年预算数为220.25万元，主要用于：民政厅机关缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）2023年预算数为218.03万元，主要用于：直属事业单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）2023年预算数为46.92万元，主要用于：民政厅机关公务员医疗补助支出，保障公务员医疗及时缴纳。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算数为551.43万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023年预算数为147.94万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位在职人员住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民政厅2023年一般公共预算基本支出9375.25万元，其中：人员经费7230.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2145.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民政厅2023年“三公”经费财政拨款预算数105.40万元，其中：公务接待费5.70万元，公务用车购置及运行维护费99.70万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降1.72%。主要原因是严格执行厉行节约相关规定。2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降1.97%。主要原因是按需求准确预算公务用车购置费。单位现有公务用车25辆，其中：轿车12辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车1辆、其他车型10辆。2023年安排公务用车购置费18万元，拟购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、其他车型1辆。2023年安排公务用车运行维护费81.70万元，用于20辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障厅机关及直属事业单位执行公务活动，进行民政政策、社会组织管理、基层政权治理、救助体系建设、养老服务体系建设、儿童服务体系建设、民政专项资金管理等调研，筛查、接送儿童福利院的脑瘫儿童及下基层实施康复项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民政厅2023年政府性基金预算支出5172.18万元，其中：基本支出0万元，项目支出5172.18万元，比2022年预算数减少2077.65万元，主要原因是往年安排使用政府性基金的项目已完成。

七、国有资本经营预算情况说明

民政厅2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，民政厅下属四川省民政厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为910.16万元，比2022年预算增加184.9万元，增长25.49%。主要原因是增加了机关食堂经费、职工体检费和福利费。

（二）政府采购情况

2023年，民政厅安排政府采购预算2591.58万元，其中，政府采购货物预算484.99万元；政府采购工程预算394.15万元；政府采购服务预算1712.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，民政厅所属各预算单位共有车辆25辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车25辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。2023年部门预算安排车辆购置经费63万元。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排45万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年民政厅开展绩效目标管理的项目104个，涉及预算21500.61万元。其中：人员类项目35个，涉及预算9097.45万元；运转类项目46个，涉及预算6508.86万元；特定目标类项目23个，涉及预算5894.30万元。