库房管理制度(全套,适合中小企业)2032201(公司库房管理办法)

库房管理制度(全套,适合中小企业)2032201(公司库房管理办法)

1、总则

1.1目的:规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为,提高仓储、物流工作效率,降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理,为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。

1.2适用范围:本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。

2、岗位分工及责任说明

仓库主管: ;全面负责仓库各岗位管理、协调、考核;

仓库保管员: ;负责货物储位安排,退货清理,货品管理。

仓库保管员: ;负责派单调度、物流工作安排。

仓库统计员: ;负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损、确保帐实相符。

送货员: ;负责备货、装卸、送货及签单,主管安排的其他工作。

司机: ;负责送货及车辆维护保养,装卸辅助工作。

3、入库流程及管理

3.1到货准备:采购部或者物流公司应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量,库管及时整理调整货位,准备卸货入库。

3.2验收入库:库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。并与物流单据或厂家发货清单核对、签收(签收数量需大写)。

3.3入库货品残损的处理:由物流公司直接赔付的,仓管按全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损,仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量(需大写)规格和破损情况,并按实收数量签收入库。

3.4代垫运费:代厂家垫付的运费由仓管支付,金额以厂家货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据,并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额(大写)。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。

3.5入库货品分次到货:仓管需分次按实收确认收货数量,每次需开具入库单,并在系统中生成入库,如无相应订单及时通知销管,再次生成采购入库单。

3.6其它入库:对于直接收到货品系统内无订单的,仓管据实验收,开具入库单,并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的,仓管应据实收货,开具入库单,并与销管联系处理。

3.7赠品入库:指随同正常到货的搭赠,在库间里生成入库单(获赠),此类单据由销管在订单生成时同时开具,待收到的赠品需仓管在入库单(赠品)里确认收货。

3.8退货入库:退品由货运人员带回公司交由库管验收入库,库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。

退货随时清洁整理,单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。

退品整理原则:需退回厂家的应集中归类摆放;无法再次销售的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。

3.9促销品到货入库:专人负责登记入库并作出库管理(系统员负责)。

4、出库流程及管理

4.1发货

4.1.1禁止无单出库。

4.1.2仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据(自提单据除外)整理交至调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止,重新开单,仓管据实出库并将回单带回公司,不可再做二次发货。

4.1.3调度员安排路线后,库管和送货员根据发货单进行备货,货品由仓管和送货员共同核对,并在出库单上签字。仓库必须安排第三人作二次复检清点数量,并将数量标注清楚,保证出库货品的准确性。

禁止货品未按单点验清楚就进行装车;禁止边发货边装车;禁止外来车辆进入仓库。

4.1.4赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。

4.1.5发货单据的修正:

我方发货单的数量修正需注明原因,因无货划单时需将此品种至金额全部划线。

由于车容量而减少发货数量时不可能将一种产品全部划掉。

修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。

不可自行调整发货数量,如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联系。

所有划单产品必须有仓管签字确认,系统员按实际发货品项、数量审核过账。

4.1.6其它事项:

有特殊要求的发货单据会有具体标注,需仓管在发货时进行关注,如有问题需及时联系销管。

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