ERP项目推行管理暂行规定
制定部门：总经办
执行日期： 年 月 日 正式执行
总指挥：
ERP实施项目负责人：
系统管理员：
数据组人员：
第一章， 目的
ERP对于改善企业业务流程，提高企业核心竞争力的作用是显而易见。
但实施ERP是一项深刻的管理革命，是一场耗资大，实施周期长，涉及面广的系统工程，项目涉及企业事业部各个环节和相关的部门，如何在这种情势下稳步高效推进ERP实施项目，并达到预期效果呢？在项目的启动，计划，执行，控制，收尾等各过程组中发挥着重要的作用，行之有效的项目管理制度是ERP实施项目的纲领，是项目的“宪法”。也是项目管理知识系的具体体现形式。为确保相关人员确实动员起来，积极参与ERP的开展工作，落实各项ERP具体工作，使本公司的ERP能够顺利稳定的实施，运行，公司特制度以下制度。
第二章， ERP岗位制度
1. ERP项目总指挥
1.1. 负责ERP项目的全盘指挥工作，包含整个项目的规划，跟进，检查，和监督；
1.2. 负责ERP相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核；
1.3. 负责对ERP上线进度监管，及系统验收审定；
1.4. 决定项目组成员的奖惩；
2. ERP 项目实施负责人
2.1. 负责监督及跟踪相关部门是否有按照ERP流程在操作；
2.2. 负责企业内部事业部间的沟通和协调，协调系统实施过程中带来的业务运作的矛盾，推动实施进程；
2.3. 负责项目组所有资源（人员，设备）的调配
2.4. 对于项目实施过程中的问题，与ERP公司工程师对接，进行沟通解决。
2.5. 负责项目验收和监督系统切换运行，确保各流程顺畅。
2.6. 负责企业内部网络，操作系统，数据库系统等方面的维护，处理系统运行方面的技术问题；及信息数据安全保障。
2.7. 负责软件中关于系统管理方面的工作，如权限的设定，修改，ERP系统的安装，调试等工作；
2.8. 参与关键用户的培训，负责部分软件操作的培训；
3. ERP数据组
3.1. 对所有产品的原材料料进行编号，制定实物与代号对照表，方便后期编码作业；
3.2. 相关事业部整理出公司所有采购和自制（生产）的物料清单表；由相关事业部检查核验无误后，相关事业部领导和总经理签字后，导入到ERP系统中去。
3.3. 整理目前手头ERP工作，梳理实际业务内容及流程，提出需求及问题。
3.4. 积极参与配合ERP工作，对目前存在的不合理的地方及问题，与项目负责人共同落实。
4. 采购
4.1. 配合ERP咨询人员提供相关信息；
4.2. 维护价格资料；
4.3. 实施过程中需对应的事业部采购提维护供应商资料等采购相关基础信息，后期维护可填写ERP基础信息审批表，由事业部领导签字后交给ERP实施负责人执行，并提供供应商资料：录入供应商代码，名称，以及其他业务需求信息。
4.4. 跟进ERP的运行过程中需要进行临时安排的其他工作任务予以积极配合并完成；
4.5. 整合目前采购信息混乱，不完整，不及时的问题，保证系统运行后信息数据的准确，完整。
4.6. 采购如发现需要导入的存货档案，新建需求，应第一时间填写存货审批表到技术部去落实。不得私自做付款单空白单据。
5. 仓库
5.1. 配合ERP顾问将盘点后确认之仓库物料数据录入系统
5.2. 配合财务做好初期原材料，半成品，成品的，其他杂项盘点工作
5.3. 合理规划仓库物料放置区域
5.4. 所有物料重新悬挂标识卡，保证完整的物料信息，便于生产追踪
5.5. 制作仓库生产看板并完善看板内容，仓库完全实行看板管理，确实落实6S管理
5.6. 整理盘点仓库内物料（良品，不良品，呆滞品）进行相关保存和报废，详见盘点表细则
5.7. 期末盘点账目整理，保证物料与账目一致，接受财务审查
5.8. 根据ERP的运行过程中需要进行临时安排的其他工作任务予以积极配合并完成，落实执行小组提出的要求；
6. 生产车间
6.1. 配合财务做好现场原物料，半成品，设备盘点工作，并接受财务稽查
6.2. 配合仓库最新规定进行领，退，补料。
6.3. 配合仓库及时做好成品入库工作，保证账，物一致
6.4. 坚持不移执行6S管理，做好现场物料及设备摆放规划，100%标准，100%受控 100%不出差错，全员各负其责。
6.5. 生产车间承包商，也应积极配合我公司落实执行ERP小组提出的要求。确保成品入出库，材料出入库，帐物一致。
7财务部
7.1.积极配合ERP项目做好财务稽核工作，前期重点控制仓库的库存状况，定期或者不定期对仓库进行抽盘，或复盘工作，并对盘亏，盘盈办理相关报批手续，确认存货成本；
7.2.完成采购成本的结算和运费的分摊工作，严格执行采购的排款计划；
7.3.完成销售收入的统计，定制产品成本的核算规则，结转销售成本；控制销售；执行收款计划，积极向客户催款
7.4.对ERP相关出，入库单进行审核，记账，核算其成本，并根据产品计算方法，核算产品单价；
7.5.根据ERP的运行过程中需要进行临时安排的其他工作任务予以积极配合并完成；
8.质量部
8.1.完善品质管理，建立品质控制流程；
8.2.加强成品，半成品，原材料的质量监督；
8.3.配合ERP系统工作落实，严格把控物料进出仓；
8.4.配合仓库整理物料，清理不能用的材料。
8.5.落实ERP小组提出的要求。
8.6.财务应遵守ERP的正常流程运转，不得做违反对应ERP流程的操作，（比如空白单据的应付单。）特殊情况报批总经理特批和ERP项目负责人特批。
9.系统管理员
9.1.保障服务器正常工作，保障用户正常使用；
9.2.负责企业内部网络，操作系统，数据库系统等方面的维护；
9.3.负责处理系统运行方面的技术问题；
9.4.负责软件中关于系统管理方面的工作，如权限的设定，修改，系统的安装，调试等工作；
9.5.负责系统数据的备份和恢复工作；
9.6.负责保障企业内部网络安全的工作；
10.人力资源部
10.1.完善公司人员档案信息，建立公司资产档案，整理数据以便导入ERP系统。
10.2.监督6S现场安全管理的落实，推动6S管理有效实施。
10.3配合ERP系统的人员，器材的配置需求。
10.4人事部应配合ERP小组在ERP日常管理中，员工入职和离职时，应在入职表和离职表中体现，ERP账户需求情况，ERP管理员对应员工离职和入职办理ERP账户注销和新增，和ERP培训的需求报备名单表给ERP项目负责人，一对一培训或者集中培训的需要。
11. 技术部
11.1. 技术部门应整理好完整的物料物料清单。
11.2. 把对应的存货分类，计量单位，存货名称，规格型号，存货属性等整理好提供给ERP实施负责人。存货档案统一批量导入到ERP中去。确保导入的数据准确完整。
11.3. 技术部搭建ERP中BOM表，由ERP实施负责人和技术部具体对接具体细节。
11.4. 整理好的存货档案应填写ERP基础数据审批表报批总经理审批后方可导入ERP系统中，不得私自导入，违法者对应条例处罚。
11.5. 技术部应及时准确无误的把公司对应产品的存货档案完善好。
第三章， ERP实施要求
1. 在每次要求举行ERP相关会议和培训时，必须提前5分钟到会，不得迟到，早退，以会议签到表为准，违者按奖罚标准执行。
2. 各事业部负责人或者ERP项目组成品必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，保证能适时提交ERP项目的系列资料；（按对应条例处罚）
3. ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其他工作就要处理就把ERP实施工作抛到一边，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖倒整个项目的后退；
4. 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用不当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬，置之事外的现象发生；（按对应的条例处罚）
5. 日常工作中有困难部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理处，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负；（对应条例处罚）
6. ERP项目安排培训时，培训内容主要是理论培训，实践培训操作规范，各用户操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP制定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，由项目小组给与解答，并按解答之后的操作规范进行操作；（按对应条例处罚）
7. 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，培训中不能有不懂装懂的现象，会议中要积极提出问题，讨论问题；
8. 对于会议中或沟通中达成共识的问题要规定的时间去完成，不得以各种理由故意拖延，甚至一点都不去做的情况，如有按相关处罚条例处罚。
9. 有特殊情况，需要及时提出，报告项目负责人和项目总指挥，确实有困难的酌情处理。
第四章， 处罚条例
1.ERP系统相关工作，要求已经落实到部门的，没有按要求及时落实的，由项目负责人报批项目总指挥批准后给与处罚100元，两次以上，由总指挥决定另行处罚方式。
2.ERP项目小组成员工作不到位不及时，累计两次不能按计划完成工作请总指挥裁决处理处罚意见；
3.会议，培训期间应自觉把手机消音处理，如果因为手机声响影响会议或者课堂秩序者，迟到达10分钟及以内者，每次处罚10元；迟到10分钟以上者视为缺席处理。
4.如遇特殊情况，需要提前离开或者中途临时离开者，需经项目经理许可后离开，否则按缺席处理。
5不按ERP系统流程操作，私自更改操作处理方式的，发现一次给予50元处罚，三次以上报项目总指挥决定处罚方式。
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