广西农业科学院2015年部门预算

第一部分：部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

（一）、 单位性质
        广西农业科学院是自治区人民政府直辖的农业科研单位。其前身是著名教育家、科学家马保之先生于1935年创办的广西农事试验场，至今已有79年的历史。现主要从事种植业为主的应用及应用基础研究，重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌等作物优良品种的选育及栽培、农产品加工、营养、植保、农业环境等配套新技术研究。

（二）、 机构设置
        院机关设有院办公室、人事处、科技处、计财处、后勤管理处、成果转化处、国际合作处、机关党委、监察室、科研基地管理处、离退处等11个处室。 科研机构设有甘蔗研究所(中国农业科学院甘蔗研究中心)、玉米研究所（旱粮作物研究所）、水稻研究所、农业资源与环境研究所，园艺研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、作物品种资源研究所、农业科技信息研究所、农业经济研究所、生物技术研究所、微生物研究所、蔬菜研究所、广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室、农产品加工研究所、葡萄与葡萄酒研究所、花卉研究所、广西现代农业科技示范园、农产品质量安全与检测技术研究所等19个专业研究机构。与中国农业科学院共建中国农业科学院甘蔗研究中心，分别与广西柳州、河池、桂林、百色、玉林、贺州市、钦州市人民政府共建了广西农业科学院桂中分院、桂西分院、桂北分院、百色分院、桂东南分院、贺州分院、北部湾分院。

（三）、 基本职能
        针对广西农业生产近期及长远发展需要，接受国家和自治区下达的研究任务，有选择地开展种植业相关的基础研究，以应用研究和开发研究为主，进行多专业、多学科、综合性的研究，为广西农业生产提供先进、适用、配套的技术成果。科研方向是促进高产、优质、高效农业和农村经济发展，增加农民收入；科研重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌等作物优良品种的选育及栽培、农产品加工、营养、植保、农业环境等配套新技术研究及相应的种质资源和栽培、营养、植保等适用配套新技术研究。二、人员构成情况我院人员编制数1016人,其中机关后勤服务编制数12人。截止2014年8月底，全院有在职职工969人，其中科技人员740人，高级职称282人，中级职称312，初级职称（含以下）146人；博士104人，硕士390人，在站博士后2人，在读博士研究生42人，在读硕士研究生6人。现有国家有突出贡献的中青年科学技术专家4人、享受国务院政府特殊津贴专家27人、全国粮食生产突出贡献科技人员3人、“百千万人才工程”国家级人选2人、广西优秀专家12人、广西有突出贡献科技人员8人、广西“十百千人才工程”人选24人。
 
第二部分： 2015年部门预算报表

表一：部门收支预算总表（见附件）
表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）（见附件）
表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）（见附件）
表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）（见附件）
表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表（见附件）

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明 
        2015年收入预算总额21539.94万元，同比增加1810.12万元，同比增长9.17%。其中：
        公共财政预算拨款20571.92万元，同比增加1416.30万元，同比增长7.39%；其中：经费拨款20508.92万元，同比增加1413.30万元，增长7.40%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金63.00万元，同比增加3.00万元，增长5%，全部为行政事业性收费收入安排的资金。
        纳入财政专户管理的收入安排的资金196.00万元，同比增加32.00万元，增长19.51%；其中：教育收费收入安排的资金196.00万元，同比增加32.00万元，增长19.51%。
        未纳入财政专户管理的收入安排的资金772.02万元，同比增加361.82万元,增长88.21%。

（二）支出预算说明 
        2015年支出总预算21539.94万元，基本预算支出4501.92万元，占支出总预算20.90%，同比增加104.00万元，增长2.36%；项目支出预算17038.02万元，占支出总预算79.10%，同比增加1706.12万元，增长11.13%。

1. 按支出功能分类划分，共分为三类，其中：
        科学技术支出科目（206）21231.37万元，占支出总预算98.57 %，同比增加1807.59万元。同比增长9.31%。
        医疗卫生支出科目（21005）123.43万元，占支出总预算0.57%，同比增长1.01万元，同比增加0.83%。
        住房保障支出科目（22102）185.14万元，占支出总预算0.86 %，同比增加1.52万元，同比增加0.81%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
        （1）. 基本支出预算
        基本预算支出4501.92万元，占支出总预算20.90%，同比增加104.00万元，增长2.36%。其中：
        工资福利支出预算1721.77万元，占支出总预算7.99%，同比增加14.37万元，增长0.84%。
        商品和服务支出预算1266.15万元，占支出总预算5.88%，同比增加103.85万元，增长8.93%。
        对个人和家庭的补助支出预算1514.00万元，占支出总预算7.03%，同比减少14.22万元，下降0.93%。
        （2）. 项目支出预算
        项目支出预算17038.02万元，占支出总预算79.10%，同比增加1706.12万元，增长11.13%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况 
        2015年度财政拨款支出20571.92万元，其中：基本支出 4501.92万元， 项目支出16070.00万元。其中： 
        1. 机构运行（应用研究）科目支出4193.35万元，占支出总预算20.38%，同比增加101.47万元，增长2.48%。 
        2. 社会公益研究科目支出15772.18万元，占支出总预算76.67%，同比增加1014.48万元，增长6.87%。        
        3. 其他科学技术支出科目支出297.82万元，占支出总预算1.45%，同比增加297.82万元。为广西八桂学者专项。 
        4. 事业单位医疗科目支出123.43万元，占支出总预算0.60%，同比增加1.01万元，增长0.83%。 
        5. 住房公积金科目支出185.14万元，占支出总预算0.90%，同比增加1.52万元，增长0.83%。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
        （一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算437.90万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算10.00万元，公务接待费支出预算100.90万元，公务用车运行维护费支出预算 327.00万元，公务用车购置费支出预算0万元。 
        （二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算385.00万元，比2014年初预算404.88万元减少19.88万元，同比下降4.91%。其中： 
            1.因公出国（境）经费2015年预算10.00万元，同比增加10.00万元，主要是拟在越南、老挝、柬埔寨及缅甸等东盟国家建立热带亚热带优势农作物研究与示范基地，集中展示我院农作物新品种新技术，建立技术领先、人才聚集的国际化研发基地，促进中国-东盟关系健康发展。计划于2015年组团12批次，每批约4人次。 
            2.公务接待费2015年预算63.00万元，同比增加0.40万元，增长0.64%。 
            3.公务用车费2015年预算312.00万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算312.00万元，同比减少0.28万元，下降0.09%，主要是我院编内车辆实有数为51辆，其中轿车30辆、旅行越野车16辆、经济型车5辆。这些车辆均用于科技下乡和科技宣传服务，导致日常耗油及行车路桥费较多；而且大部分车辆的购置时间为2004年左右，车龄较长，维护成本高。公务用车购置费2015年预算0万元，同比减少30.00 万元，下降100.00%，主要是根据自治区公车治理相关规定暂停购买公务车辆。

附件：广西农业科学院2015年部门预算
          广西农科院2015年部门预算报表公开补充表