建立健全政府采购内部控制制度，是贯彻政府采购法律法规，保证政府采购活动有序开展的重要措施，也是加强政府采购管理的重要手段。《政府采购信息报》记者了解到，陕西省公共资源交易中心成立以来，不断探索和加强政府采购内控制度建设，健全和完善相关内控风险防范措施，依法依规做好全过程控制。
加强组织领导 加快建章立制
据陕西省公共资源交易中心（陕西省省级单位政府采购中心）处长钱涛介绍，该中心通过建立协调机制，明确标准化工作要求和防控措施，形成了完备的内部控制体系。一是明确职责分工。厘清集采机构与采购人、监管部门、评审专家在政府采购工作中的职责与分工，建立不同责任岗位之间协同工作机制。集采机构从国家和社会公共利益出发，始终保持客观公正公开公平，依法依规组织政府采购活动。二是明确岗位职责。按照政府采购法律法规、规章制度的规定，认真梳理不同业务、不同环节、不同岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立规章制度，合理确定岗位，做到权责相依，相互监督。三是实施定期轮岗。按照政府采购岗位风险等级设定轮岗周期，定期调整人员岗位。
加强队伍建设 提升业务能力
一是多方式加强交流学习。采用“走出去，请进来”的方式，加强与地市、代理机构之间的经验交流，积极参加各类业务培训，并邀请政府采购领域专家来中心授课，提高人员对政府采购法律法规的熟悉程度和理解深度；二是理论和实践相结合。将开展政府采购领域的政策研究和案例分析常态化，随时总结工作经验和工作中出现的问题，改进工作方法；三是学干结合。在学中干、在干中学，定期召开“业务回顾会”，交流心得体会，总结工作经验、查找不足，及时解决出现的问题，提高服务质量和办事效率。四是积极开展业务调研。通过对采购人以及供应商的沟通调研，广泛征求意见和建议，完善管理流程，提高服务质量。五是指导各市区开展政府采购业务。省中心定期派业务骨干赴市区进行业务指导，组织平台操作培训等，推动全省政府采购业务规范化、标准化。
坚持分段管理 实行岗位分离
以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，按照项目实施过程合理确定各阶段工作内容和岗位职责。一是严格执行岗位分离。每个项目按照委托代理、任务分配、采购文件编制、开评标组织、公告发布、保证金管理、现场监督、询问质疑答复、档案管理等环节设置不同岗位，建立岗位之间的制衡机制，各岗位之间既相互制约又相互配合，确保单独一个人或者单独一个岗位都不能独立操控采购项目。二是把控重点关键环节。如采购文件的编制、开评标组织，重点岗位实行AB岗制度，由两人以上共同办理，并明确负责人员。AB岗在工作中不仅相互监督，还能查漏补缺。若项目性质特殊，采购内容复杂，还会酌情安排C、D岗。同时，采购文件编制、开评标组织均设立业务指导岗，保证项目按照标准和既定流程组织实施，并及时研究解决突发情况。三是重点审核发布内容。采购文件、采购公告、更正公告、结果公告等对外发布内容要重点审核，在AB岗互审制的基础上，增设审核审定两级审核制，对照要求逐层把关，对不符合政府采购法律法规规定的及时发现、及时纠正。
完善技术保障 减少人为干预
充分发挥电子信息技术在政府采购内控管理中的作用，打造“制度 科技”廉政风险防控前沿阵地。一是建设政府采购交易系统，实现政府采购项目注册、场地预约、采购公告发布、供应商获取文件、中标（成交）公告发布、文件存档备案等功能，根据项目授权模式，设置严格的内部岗位流程审批机制，清晰显示审批的进度和审核意见，实现操作全过程留痕。二是上线保证金系统和电子开评标系统。实现保证金收取和退还由系统完成，开标前无法获知保证金交纳情况，开标截止时间后，保证金交纳情况自动推送至交易平台，预防开标前的“跑风漏气”，减少围标串标机会。交易系统全程留痕，数据固化防止篡改，保证全程可追溯。三是配备全方位监控系统。中心每个开评标室配备视频监控和拾音系统。走廊、等标区、电子报价区等均有视频监控，可全方位无死角视频采样。还专设评审监控室和全程监控系统，采购人和监管部门均可通过监控实时监督评审现场，发现违法违规行为，可及时纠偏处理。
加强廉政建设 强化运行监督
牢固树立廉政意识，推出一系列廉政风险防控管理措施，确保政府采购交易公平、公开、公正。一是加强教育，警钟长鸣。积极组织各类廉政学习，观看廉政教育片等活动，不断加强人员廉政意识。二是做好信息公开，接受社会监督。通过中心网站对规定公开信息全部进行公开，使工作的重点环节及关注的焦点都在社会监督下运行，防止腐败的滋生。三是充分发挥内部监督、财政和纪检监察等机构的监督作用，加强对采购项目的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核和设置监督电话或信箱等多种渠道查找和发现问题，有效分析、预判、管控和处置风险。
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