成本费用预算管理-执行工具与模板(成本预算文件)

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成本费用预算管理-执行工具与模板(成本预算文件)

(一)生产成本预算表

编号: 预算年度:____年 金额单位:万元

成本项目

第1季度

第2季度

第3季度

第4季度

预算

金额

比上年度

降幅

预算

金额

比上年度

降幅

预算

金额

比上年度

降幅

预算

金额

比上年度

降幅

原料成本

物料成本

直接工资

薪 资

外 协

油料费

电力费

差旅费

维护费

保险费

运费

间接投资

间接物料

租金

水电费

劳保费

医保费

杂费

其他

合计

期初在制品

期末在制品

制造成本

毛利

生产价值

100%

100%

100%

100%

(二)管理费用预算表

编制时间:____年__月__日 预算年度:____年 金额单位:万元

分类

编号

费用科目

预算依据

上年度支出

本年度

预算

备注

实际支出

预算

固定

费用

1

薪资支出

2

间接人工

3

租金支出

4

办公费

5

邮电费

6

水电油料费

7

保险费

8

税金

9

折旧货

10

医保费

11

研发费

12

社保费

合计

变动

费用

13

加班费

14

差旅费

15

运费

16

维护费

17

广告费

18

交际费

19

样品费

20

包装费

21

燃料费

22

呆账损失

23

职工福利

24

杂项购置

25

会议

26

培训费

27

销管费

28

劳务费

29

间接材料

30

消耗品费

31

保健费

32

其他费用

合计

费用合计

(三)销售费用预算表

编号: 预算年度:____年 单位:万元

费用项目

年度销售费用额度

1月

2月

3月

销售比重(%)

金额

销售比重(%)

金额

销售比重(%)

金额

销售比重(%)

销售变动费用

1.销售佣金

2.运费

3.包装费

4.保管费

5.燃料费

6.促销费

7.广告宣传费

8.消耗品费用

9.其他费用

小计

销售固定费用

1.

销售人员费用

①工资

②奖金

③福利费

劳保费

⑤其他费用

小计

2.

销售固定经费

①差旅费

②通信费

业务招待费

折旧费

⑤修缮费

⑥保险费

小计

合计

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