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（一）生产成本预算表
编号： 预算年度：____年 金额单位：万元
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成本项目 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
预算 金额 | 比上年度 降幅 | 预算 金额 | 比上年度 降幅 | 预算 金额 | 比上年度 降幅 | 预算 金额 | 比上年度 降幅 | ||
原料成本 | |||||||||
物料成本 | |||||||||
直接工资 | |||||||||
薪 资 | |||||||||
外 协 | |||||||||
变 动 成 本 | 油料费 | ||||||||
电力费 | |||||||||
差旅费 | |||||||||
维护费 | |||||||||
保险费 | |||||||||
运费 | |||||||||
间接投资 | |||||||||
间接物料 | |||||||||
租金 | |||||||||
水电费 | |||||||||
劳保费 | |||||||||
医保费 | |||||||||
杂费 | |||||||||
其他 | |||||||||
合计 | |||||||||
期初在制品 | |||||||||
期末在制品 | |||||||||
制造成本 | |||||||||
毛利 | |||||||||
生产价值 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
（二）管理费用预算表
编制时间：____年__月__日 预算年度：____年 金额单位：万元
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分类 | 编号 | 费用科目 | 预算依据 | 上年度支出 | 本年度 预算 | 备注 | |
实际支出 | 预算 | ||||||
固定 费用 | 1 | 薪资支出 | |||||
2 | 间接人工 | ||||||
3 | 租金支出 | ||||||
4 | 办公费 | ||||||
5 | 邮电费 | ||||||
6 | 水电油料费 | ||||||
7 | 保险费 | ||||||
8 | 税金 | ||||||
9 | 折旧货 | ||||||
10 | 医保费 | ||||||
11 | 研发费 | ||||||
12 | 社保费 | ||||||
合计 | |||||||
变动 费用 | 13 | 加班费 | |||||
14 | 差旅费 | ||||||
15 | 运费 | ||||||
16 | 维护费 | ||||||
17 | 广告费 | ||||||
18 | 交际费 | ||||||
19 | 样品费 | ||||||
20 | 包装费 | ||||||
21 | 燃料费 | ||||||
22 | 呆账损失 | ||||||
23 | 职工福利 | ||||||
24 | 杂项购置 | ||||||
25 | 会议 | ||||||
26 | 培训费 | ||||||
27 | 销管费 | ||||||
28 | 劳务费 | ||||||
29 | 间接材料 | ||||||
30 | 消耗品费 | ||||||
31 | 保健费 | ||||||
32 | 其他费用 | ||||||
合计 | |||||||
费用合计 | |||||||
（三）销售费用预算表
编号： 预算年度：____年 单位：万元
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费用项目 | 年度销售费用额度 | ||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | … | ||||||||
金 额 | 销售比重（%） | 金额 | 销售比重（%） | 金额 | 销售比重（%） | 金额 | 销售比重（%） | ||||
销售变动费用 | 1．销售佣金 | ||||||||||
2．运费 | |||||||||||
3．包装费 | |||||||||||
4．保管费 | |||||||||||
5．燃料费 | |||||||||||
6．促销费 | |||||||||||
7．广告宣传费 | |||||||||||
8．消耗品费用 | |||||||||||
9．其他费用 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
销售固定费用 | 1． 销售人员费用 | ①工资 | |||||||||
②奖金 | |||||||||||
③福利费 | |||||||||||
④劳保费 | |||||||||||
⑤其他费用 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
2． 销售固定经费 | ①差旅费 | ||||||||||
②通信费 | |||||||||||
③业务招待费 | |||||||||||
④折旧费 | |||||||||||
⑤修缮费 | |||||||||||
⑥保险费 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
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