1、目的
明确供应商过程审核标准，评价供应商所供产品质量保证能力。同时通过审核促使供应商提升其产品质量保证能力。
2、适用范围
适用于本公司A、B类供应商的过程审核。
3、职责及权限
3.1 采购/质量部部负责供应商过程审核的归口管理，负责审核计划制定、审核日程确定、审核报告发放、审核不合格项的跟踪验证。
3.2 质量部负责组建审核组，指定审核组长和审核员。
3.3 审核组长负责编制审核实施计划，实施审核。
4、工作流程
4.1编制年度审核计划
4.1.1采购/质量部供应商质量主管在每年12月份编制下年度“–年供应商质量审核计划”，对供应商过程审核的时间作总体安排，确定下年度需要审核的供应商；审核计划制定符合以下原则：
4.1.1.1一般情况下，供应商过程审核每三年覆盖A、B类供应商一次。
4.1.1.2当供应商发生下列特殊情况时，需增加审核安排：
a．生产过程发生重大变更；
b．产品出现重大质量问题；
c．顾客有要求时。
4.1.2审核计划需要报公司采购分管领导批准、质量检验部会签。
4.2 审核策划
4.2.1每月末，采购/质量部根据年度计划、月度采购计划安排与质量检验部共同确定次月供应商审核安排。
4.2.2质量部指派公司有资格的审核员，成立审核组，任命审核组长。
4.2.3审核组编制“供应商过程审核实施计划”，确定审核范围、明确审核有关要求，安排审核具体时间等。
4.2.4供应商过程审核实施计划需报公司质量主管领导批准。
4.3审核准备
4.3.1采购/质量部提前一周将“供应商过程审核实施计划”发受审核供应商，受审核供应商接到通知后做好准备，同时在审核一周前将相关资料如：a. FMEA；b. 控制计划范；c.其他信息，采购部汇总后转交审核组。
4.3.2审核组针对审核内容收集并了解过程审核相关的资料：a.市场和顾客信息；b.图纸和工程规范；c.供应商FMEA、控制计划；d其他信息等。
4.4实施审核
审核组按“供应商过程审核提问表”内容对供应商实施过程审核，具体实施内容如下：
4.4.1 首次会议及主要内容
审核组组长主持召开首次会议，与会人员包括审核组全体组员和供应商领导及有关人员。通报审核目的、范围、日程安排、成员分工及工作纪律、供应商情况介绍等。
4.4.2现场审核实施
根据审核方案，进行现场审核取证，记录审核中发现的事实，完成“供应商过程审核提问表”。
4.4.3末次会议
审核组长主持召开末次会议，通报检查情况，双方对不符合项事实进行确认。
4.5“供应商评审评分表”审核说明
4.5.1 要素评分
供应商过程审核评审评分表包含项目管理、产品/过程研发的策划、产品/过程研发的实现、供应商管理、过程分析/生产、顾客满意度等6个模块共67个问题。审核员针对每个问题，根据相关的要求以及存在的风险一贯的落实情况，开展具体的评价。每个问题的评价得分分别是“0分、4分、6分、8分或者10分”。当要求没有得到落实时打0分；要求落实不够，存在严重的不符合情况打4分；要求部分得到落实，存在一定程度的不符合情况打6分；要求基本上得到落实，只有极轻微的不符合情况打8分；要求完全得到落实打10分。
4.5.2要素评分计算
a.项目中某具体过程要素的落实程度EE计算方法：
EE%=各相关问题的实际得分总和/各相关问题可能的最高分的总和%
b.每个产品组中所有过程步骤的平均数EPG的计算方法：
EPG%=（E1 E2 E3 … En）/被评价的过程步骤的数量%
c.过程评审的总体落实程度EG的计算方法：
EG%=（EDE EZ EPG EK）/被评价的过程步骤的数量%
4.5.3评分
4.5.3.1过程评审的总体落实程度
a.EG=90%-100%时，评为A级，具备质量能力；
b.EG≥80%-90%时，评为B级，有条件的具备质量能力；
c.EG＜80%时，评为C级，不具备质量能力；
4.5.3.2当在以下条件下需要实施降级
1、在落实程度EG≥90%的情况下，仍然将级别从A将至B：
a.一个或者多个过程要素D1-D4或者过程步骤被评价为落实程度＜80%
b.子要素的落实程度：服务的提供，联络沟通，标记，数据流，故障分析，整改，持续改进＜80%
c.过程评审者中至少有一个问题的评分为0分
2、在落实程度EG≥80%的情况下，仍然将级别从B将至C：
a.一个或者多个过程要素D1-D4或者过程步骤被评价为落实程度＜70%
b.子要素的落实程度：服务的提供，联络沟通，标记，数据流，故障分析，整改，持续改进＜70%
4.6审核报告及改进
4.6.1审核组长汇总审核记录，计算各过程符合率，按4.5评分标准对过程定级，编制“供应商过程审核报告”及“供应商过程审核措施计划表”，发放责任供应商。
4.6.2责任供应商接到措施计划表后在三个工作日内分析原因、制定措施，填写“措施计划表”后提交采购部。
4.6.3供应商按计划实施纠正和预防措施，将验证拍照附在措施计划表中，于三十个工作日内将验证后的措施计划表提交采购部。
4.6.4采购/质量部确认纠正和预防措施有效性。
4.7采购/质量部保存不符合项验证资料以及供应商过程审核原始资料。
5、绩效指标
5.1 过程审核计划完成率
5.2 纠正措施提交及时率
5.3 纠正措施按期完成率
5.4纠正措施整改有效率
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