供应商过程审核规范(供应商过程审核规范模板)

1、目的

明确供应商过程审核标准,评价供应商所供产品质量保证能力。同时通过审核促使供应商提升其产品质量保证能力。

2、适用范围

适用于本公司A、B类供应商的过程审核。

3、职责及权限

3.1 采购/质量部部负责供应商过程审核的归口管理,负责审核计划制定、审核日程确定、审核报告发放、审核不合格项的跟踪验证。

3.2 质量部负责组建审核组,指定审核组长和审核员。

3.3 审核组长负责编制审核实施计划,实施审核。

4、工作流程

4.1编制年度审核计划

4.1.1采购/质量部供应商质量主管在每年12月份编制下年度“–年供应商质量审核计划”,对供应商过程审核的时间作总体安排,确定下年度需要审核的供应商;审核计划制定符合以下原则:

4.1.1.1一般情况下,供应商过程审核每三年覆盖A、B类供应商一次。

4.1.1.2当供应商发生下列特殊情况时,需增加审核安排:

a.生产过程发生重大变更;

b.产品出现重大质量问题;

c.顾客有要求时。

4.1.2审核计划需要报公司采购分管领导批准、质量检验部会签。

4.2 审核策划

4.2.1每月末,采购/质量部根据年度计划、月度采购计划安排与质量检验部共同确定次月供应商审核安排。

4.2.2质量部指派公司有资格的审核员,成立审核组,任命审核组长。

4.2.3审核组编制“供应商过程审核实施计划”,确定审核范围、明确审核有关要求,安排审核具体时间等。

4.2.4供应商过程审核实施计划需报公司质量主管领导批准。

4.3审核准备

4.3.1采购/质量部提前一周将“供应商过程审核实施计划”发受审核供应商,受审核供应商接到通知后做好准备,同时在审核一周前将相关资料如:a. FMEA;b. 控制计划范;c.其他信息,采购部汇总后转交审核组。

4.3.2审核组针对审核内容收集并了解过程审核相关的资料:a.市场和顾客信息;b.图纸和工程规范;c.供应商FMEA、控制计划;d其他信息等。

4.4实施审核

审核组按“供应商过程审核提问表”内容对供应商实施过程审核,具体实施内容如下:

4.4.1 首次会议及主要内容

审核组组长主持召开首次会议,与会人员包括审核组全体组员和供应商领导及有关人员。通报审核目的、范围、日程安排、成员分工及工作纪律、供应商情况介绍等。

4.4.2现场审核实施

根据审核方案,进行现场审核取证,记录审核中发现的事实,完成“供应商过程审核提问表”。

4.4.3末次会议

审核组长主持召开末次会议,通报检查情况,双方对不符合项事实进行确认。

4.5“供应商评审评分表”审核说明

4.5.1 要素评分

供应商过程审核评审评分表包含项目管理、产品/过程研发的策划、产品/过程研发的实现、供应商管理、过程分析/生产、顾客满意度等6个模块共67个问题。审核员针对每个问题,根据相关的要求以及存在的风险一贯的落实情况,开展具体的评价。每个问题的评价得分分别是“0分、4分、6分、8分或者10分”。当要求没有得到落实时打0分;要求落实不够,存在严重的不符合情况打4分;要求部分得到落实,存在一定程度的不符合情况打6分;要求基本上得到落实,只有极轻微的不符合情况打8分;要求完全得到落实打10分。

4.5.2要素评分计算

a.项目中某具体过程要素的落实程度EE计算方法:

EE%=各相关问题的实际得分总和/各相关问题可能的最高分的总和%

b.每个产品组中所有过程步骤的平均数EPG的计算方法:

EPG%=(E1 E2 E3 … En)/被评价的过程步骤的数量%

c.过程评审的总体落实程度EG的计算方法:

EG%=(EDE EZ EPG EK)/被评价的过程步骤的数量%

4.5.3评分

4.5.3.1过程评审的总体落实程度

a.EG=90%-100%时,评为A级,具备质量能力;

b.EG≥80%-90%时,评为B级,有条件的具备质量能力;

c.EG<80%时,评为C级,不具备质量能力;

4.5.3.2当在以下条件下需要实施降级

1、在落实程度EG≥90%的情况下,仍然将级别从A将至B:

a.一个或者多个过程要素D1-D4或者过程步骤被评价为落实程度<80%

b.子要素的落实程度:服务的提供,联络沟通,标记,数据流,故障分析,整改,持续改进<80%

c.过程评审者中至少有一个问题的评分为0分

2、在落实程度EG≥80%的情况下,仍然将级别从B将至C:

a.一个或者多个过程要素D1-D4或者过程步骤被评价为落实程度<70%

b.子要素的落实程度:服务的提供,联络沟通,标记,数据流,故障分析,整改,持续改进<70%

4.6审核报告及改进

4.6.1审核组长汇总审核记录,计算各过程符合率,按4.5评分标准对过程定级,编制“供应商过程审核报告”及“供应商过程审核措施计划表”,发放责任供应商。

4.6.2责任供应商接到措施计划表后在三个工作日内分析原因、制定措施,填写“措施计划表”后提交采购部。

4.6.3供应商按计划实施纠正和预防措施,将验证拍照附在措施计划表中,于三十个工作日内将验证后的措施计划表提交采购部。

4.6.4采购/质量部确认纠正和预防措施有效性。

4.7采购/质量部保存不符合项验证资料以及供应商过程审核原始资料。

5、绩效指标

5.1 过程审核计划完成率

5.2 纠正措施提交及时率

5.3 纠正措施按期完成率

5.4纠正措施整改有效率

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