广西农业科学院2020年部门预算

目录 

       第一部分：部门概况

       一、主要职能

       二、机构设置情况

       第二部分：广西农业科学院2020年部门预算报表

       一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出表

       第三部分：广西农业科学院2020年部门预算情况说明

       第四部分：名词解释 

      第一部分：广西农业科学院概况

      一、主要职能。

    （一）主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究。

     （二）农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究。

      （三）粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究。

      （四）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用。

      （五）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作。

      （六）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训。

      （七）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究。

      （八）承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

       二、机构设置情况。

       广西农业科学院创建于1935年，是自治区人民政府直属正厅级事业单位，担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。全院除院本级外另设有18个直属研究所100个创新团队，共建有1 2个分院、58个试验站。拥有7个国家级作物改良分中心与工程技术研究中心，5个农业部重点实验室与质检中心，16个国家与部门原种基地、资源圃及野外科学观测站，12个自治区级重点实验室、工程技术研究中心，16个自治区级作物良种培育中心和1个博士后工作站。全院占地面积400余公顷，建有院本部、里建、明阳、隆安、海南等5个长期固定的科研试验基地，综合实验大楼建筑总面积2.6万平方米，拥有国际先进水平的成套科研仪器设备。

       广西农业科学院本级内设8个相当正处级管理机构：办公室、人事处、科技处、计划财务处、后勤管理处、科研基地管理处、成果转化出、国际合作处。另设有机关党委（负责全院党群工作）、离退休人员工作处（负责离退休人员工作）。

       第二部分：广西农业科学院2020年部门预算报表

表1 部门收支总表

表2 部门收入总表

表3 部门支出总表

表4 财政拨款收支总表

表5 一般公共预算支出表

表6 一般公共预算基本支出表

表7 一般公共预算“三公”经费支出表

表8 政府性基金预算支出表

 
      第三部分：广西农业科学院2020年部门预算情况说明

       一、部门收入预算情况说明。

      2020年收入总预算55418.9万元，同比增加4957.02万元，同比增长9.82%。其中：

       一般公共预算拨款35160.33万元，同比增加1687.7万元，同比增长5.04%；其中：经费拨款35160.33万元，同比增加1687.7万元，同比增长5.04%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金425.28万元,同比增加425.28万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金12138.18万元，同比减少801.16万元,下降6.19%。

上年结余收入7695.11万元，同比增加3645.2万元，增长90%。

        二、部门支出预算情况说明。

       2020年支出总预算55418.9万元，基本支出预算28557.74万元，占支出总预51.53%，同比增加1079.18万元，增长3.97%；项目支出预算26861.16万元，占支出总预算48.47%，同比增加3877.84万元，增长16.87%。

       （一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

       科学技术支出科目（206）48457.33万元，占支出总预算87.44%，同比增加5155.27万元，增长11.91%。

        社会保障和就业支出（208）3895.2万元，占支出总预算7.03%，同比减少379.74万元，下降8.88%。

        卫生健康支出科目（210）1118.76万元，占支出总预算2.02%，同比增加66.01万元，增长6.27%。

        住房保障支出科目（221）1947.61万元，占支出总预算3.51%，同比增加115.48万元，增长6.3%。

       （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

       1.基本支出预算。

       基本支出预算28557.74万元，占支出总预51.53%，同比增加1079.18万元，增长3.97%。其中：

工资福利支出预算23653.77万元，占支出总预算42.68%，同比增加1034.64万元，增长4.57%。

商品和服务支出预算2752.36万元，占支出总预算4.97%，同比减少158.45万元，下降5.44%。

对个人和家庭的补助支出预算2151.61万元，占支出总预算3.88%，同比增加202.99万元，增长10.42%。

       2.项目支出预算。

       项目支出预算26861.16万元，占支出总预算48.47%，同比增加3877.84万元，增长16.87%。

       三、一般公共预算收入情况说明。

       一般公共预算拨款35160.33万元，同比增加1687.7万元，同比增长5.04%；其中：经费拨款35160.33万元，同比增加1687.7万元，同比增长5.04%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

       四、一般公共预算支出情况说明。

       2020年一般公共预算支出预算35160.33万元，基本支出预算28557.74万元，占支出总预算81.22%，同比增加1079.18万元，增长3.93%；项目支出预算6602.59万元，占支出总预算18.78%，同比增加608.52万元，增长10.15%。

      （一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

       科学技术支出科目（206）28198.76万元，占支出总预算80.2%，同比增加1885.95万元，增长7.17%。

       社会保障和就业支出（208）3895.2万元，占支出总预算11.08%，同比减少379.74万元，下降8.88%。

       卫生健康支出支出科目（210）1118.76万元，占支出总预算3.18%，同比增加66.01万元，增长6.27%。

       住房保障支出科目（221）1947.61万元，占支出总预算5.54 %，同比增加115.48万元，增长6.3%。

      （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

       1.基本支出预算。

       基本支出预算28557.74万元，占支出总预算81.22%，同比增加1079.18万元，增长3.93%。其中：

       工资福利支出预算23653.77万元，占支出总预算67.27%，同比增加1034.64万元，增长4.57%。

       商品和服务支出预算2752.36万元，占支出总预算7.83%，同比减少158.45万元，下降5.44%。

       对个人和家庭的补助支出预算2151.61万元，占支出总预算6.12%，同比增加202.99万元，增长10.42%。

       2.项目支出预算。

       项目支出预算6602.59万元，占支出总预算18.78%，同比增加608.52万元，增长10.15%。

       五、一般公共预算“三公”经费情况说明。

       2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算312.83万元，与2019年初预算相比增加96.5万元，增长44.61%。其中：

      （一）“因公出国（境）费”支出预算40万元，较2019年增加40万元。原因是2019年根据预算编制规定出国经费在年度执行中根据自治区外事管理部门批准的年度出国计划申请追加，年初未编入部门预算，2020年根据上级要求将出国经费按控制数重新编入部门预算。

      （二）公务用车费支出预算203.77万元，较2019年增加56.5万元，增长38.36%。其中：公务用车运行维护费支出预算143.77万元，与2019年相比减少3.5万元，下降2.38%，主要原因是我院南亚所桂F90244牌照车辆应为大中型客车，2019年错填报为旅行越野车，2020年对此进行修正，按规定大中型客车无公务用车运行维护费；公务用车购置费支出预算60万元，较2019年增加60万元，主要是我院热作所2020年新增购置3辆公务车辆预算。

       六、政府性基金预算情况说明。

       我单位无政府性基金预算。

       七、其他重要事项情况说明。

      （一）机关运行经费安排情况说明。

       我单位为一般事业单位，无机关运行经费。

      （二）政府采购预算安排情况说明。

       2020年政府采购预算4895.64万元,同比减少814.68万元,下降14.27%。政府集中采购预算273.22万元，占政府采购预算5.58%，同比减少366.09万元，减少57.26%；部门集中采购预算1202.48万元，占政府采购预算24.56%，同比减少610.27万元，下降33.67%；分散采购总额为3419.94万元，占政府采购预算69.87%，同比增加161.68万元，增长4.96%。

      （三）项目年度绩效目标详见表9-*。

表9-1广西特色作物试验站项目支出绩效目标申报表

表9-2广西农科院院市合作项目支出绩效目标申报表

表9-3科技成果奖励项目支出绩效目标申报表


 

表9-4高层次人才培养与引进专项项目支出绩效目标申报表

表9-5甘蔗新品种选育与示范推广项目支出绩效目标申报表

     （四）国有资产占用情况说明。

       2018年资产期末账面数总计122,714.69万元，较上年增加7,215.55万元，增长6.25%。其中，流动资产58,330.81万元，占47.53%；货币资金54,110.88万元,占流动资产92.77%,主要是银行存款占比重大,绝大部分为为我单位科研项目经费。固定资产35,523.42万元，占28.95%；在建工程25,771.4万元，占21%；长期投资450万元，占0.37%；无形资产2,639.06万元，占2.15%；其他资产0万元，占0%。

       2018年新增固定资产2,706.47万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物282.79万元，占10.45%；新增通用设备697.17万元，占25.76%；新增专用设备1,697.17万元，占62.71%；新增文物和陈列品0万元，占0%；新增图书档案3.35万元，占0.12%；新增家具、用具、装具及动植物25.99万元，占0.96%。从配置方式分析，新购固定资产2,293.25万元，占84.73%；调拨336.98万元，占12.45%；接受捐赠0万元，占0%；置换0万元，占0%；其他方式新增76.24万元，占2.82%。

       我单位新增无形资产63.7万元，其中：新增专利0万元，占0%；新增非专利技术0万元，占0%；新增土地使用权0万元，占0%；新增计算机软件63.7万元，占100%。从配置方式分析，新购无形资产63.7万元，占100%；调拨0万元，占0%；接受捐赠0万元，占0%；置换0万元，占0%；其他方式新增0万元，占0%。
 

       第四部分：名词解释

       一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。。 

      二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

      三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

       五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

       六、上年结余收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

       七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

       八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

       九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

       十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2020年部门预算公开表
      2、项目预算年度绩效目标表