广西壮族自治区农业科学院2018年度部门决算

目    录

        第一部分：广西壮族自治区农业科学院概况
        一、主要职能
        二、部门决算单位构成
        第二部分：广西壮族自治区农业科学院2018年度部门决算报表
        表一：收入支出决算总表
        表二：收入决算表
        表三：支出决算表
        表四：财政拨款收入支出决算总表
        表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
        表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
        表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        第三部分：广西壮族自治区农业科学院2018年度部门决算情况说明
        一、2018 年度收入支出决算总体情况。
        二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
        三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
        四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
        五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
        六、其他重要事项情况说明。
        第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院概况

        一、主要职能
        广西农业科学院是针对广西农业生产近期及长远发展需要，按照国家和自治区下达的研究任务，主要从事以种植业为主的应用及应用基础研究，重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌、花卉等作物优良品种的选育及栽培，以及植保、营养、农业资源与环境、农产品加工与质量安全、农业信息与经济等技术研究。为广西农业生产提供技术支撑，加快农业科技创新，以实现我区农业科技的跨越式发展。
        二、部门决算单位构成
        1.广西壮族自治区农业科学院本级
        2.广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所
        3.广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所
        4.广西壮族自治区农业科学院园艺研究所
        5.广西壮族自治区农业科学院生物研究所
        6.广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所
        7.广西壮族自治区农业科学院科技信息研究所
        8.广西壮族自治区农业科学院资源与环境研究所
        9.广西壮族自治区农业科学院水稻研究所
        10.广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所
        11.广西壮族自治区农业科学院玉米研究所
        12.广西壮族自治区农业科学院微生物研究所
        13.广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所
        14.广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所
        15.广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所
        16.广西壮族自治区农业科学院花卉研究所

        第二部分：广西壮族自治区农业科学院2018年度部门决算报表
        《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
        (此部分另附表格，详见附件1：广西农科院2018年度部门决算公开附表)

        第三部分：广西壮族自治区农业科学院2018年度部门决算情况说明
        一、2018年度收入支出决算总体情况
        （一）本部门2018年度总收入88,277.74万元，其中本年收入54,481.33万元, 较2017年度决算数增加10,095.40万元，增长12.91%。收入具体情况如下。
        1.财政拨款收入26,952.09万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 4577.62万元，下降14.52%，主要原因是本年度财政对平台、基地建设力度略为减弱，此外，是按财政要求压减了日常公用经费。
        2.事业收入23182.07万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加1219.59万元，增加5.55%，主要原因是我院从农业部、科技厅、科技局等科技部门获得的非本级财政拨款项目增多。
        3.经营收入2971.25万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加238.23万元，增长8.72%，主要原因是2018年我院植保所是第一批通过国家审定的农药药效试验单位，全国各农药厂家都把新农药试验放到我单位进行试验。
        4.其他收入1375.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”
        “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少145.74万元，下降9.58%，主要原因是主要原因是我院幼儿园2017年保育教育费的减少，品种权费同比的减少，另外利息收入减少也是原因之一。
        5.用事业基金弥补收支差额428.68万元，主要是我院当年的个别二层单位单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口。较2017年度决算数增加428.68万元，2017年没有此事项发生，主要原因是我院本年度平台、实验大楼、基地建设经费不足，当年收入的自有资金无法满足，因此形成超支，需用事业基金弥补。
        6.上年结转和结余33367.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加12932.26万元，增长63.28%，主要原因是上年我院获得相关科研专项（实施时间大致为3至5年）的经费递增。
        （二）本部门2018年度总支出88,277.74万元，其中本年支出48722.2万元, 较2017年度决算数增加10,095.40万元，增长12.91%。支出具体情况如下：
        1.一般公共服务支出（类）67.22万元：主要用于特聘专家、广西人才小高地项目资金等专项经费的支出，较2017年度决算数增加47.94万元，增长248.69%，主要原因是增加了柔性引进海内外专家工资资金。
        2. 科学技术支出（类）支出42598.47万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出，较2017年决算数增加2,334.65万元，增加5.8%，主要原因是科研成功立项而增加导致科学技术支出（类）支出的增加。
        3. 社会保障和就业支出（类）支出2,185.45 万元，主要用于在职职工的除医疗保险外的社会保险支出，较2017年决算数增加1,259.90万元，增加136.12%，主要原因是增人、计算基准变动等原因，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。    
        4. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出743.82万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2017年决算数增加437.75万元，增加143.02%，主要原因是2018年的增人增资导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。
        5. 农林水支出（类）支出决算为1,950.79万元，主要用于广西国家农作物品种测试站、广西农业良种项目海南南繁育种基地水利等设施建设，较2017年决算数减少165.35万元，下降7.81%，主要原因是广西农业良种项目海南南繁育种基地水利等设施建设逐渐收尾，财政支持力度减弱。
        6. 住房保障支出（类）支出1,176.45万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2017年决算数增加717.38万元，增加156.27%，主要原因是2018年的增人增资导致住房保障支出（类）支出与工资总额同比例增加。
        （三）结余分配290.41万元，为我院部分二层单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少402.45万元，下降58.09%，主要原因是由于本年度财政对实验大楼项目、基地建设支持力度减弱，单位增加自在资金在相关方面的支出 ，导致了非财政补助收入类的项目收支结余减少。
        （四）年末结转和结余39,265.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5868.61万元，增长17.57%，主要原因是当年我院获得相关科研专项（实施时间大致为3至5年）的经费递增。
        二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
        广西壮族自治区农业科学院2018 年度一般公共预算支出28,898.45万元，较2017年度决算数减少1,717.95万元，下降5.61%。其中：基本支出17,097.13万元，项目支出11,801.33万元。
        广西壮族自治区农业科学院2018 年度一般公共预算支出年初预算为29,067.27万元，支出决算为28,898.45万元，完成年初预算的99.42%。
        （一）一般公共服务支出（类）年初预算为57.22万元，支出决算为 57.22万元，完成年初预算的100%。预决算一致，主要用于特聘专家、广西水稻优质化育种研究人才小高地等专项经费的支出。
        （二）科学技术支出（类）年初预算为22,904.46万元，支出决算为22,784.72万元，完成年初预算的99.48%%。预决算基本一致，主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。
        （三）社会保障和就业支出（类）年初预算为2,185.45万元，支出决算为2,185.45万元，完成年初预算的100.00%。预决算一致，主要用于在职职工的除医疗保险外的社会保险支出。
        （四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为781.24万元，支出决算为743.82万元，完成年初预算的95.21%。预决算基本一致，主要用于在职职工的医疗保险支出。
        （五）农林水支出（类）年初预算为1,950.79万元，支出决算为1,950.79万元，完成年初预算的100%。预决算一致，主要用于广西国家农作物品种测试站、广西农业良种项目海南南繁育种基地水利等设施建设。
        （六）住房保障支出（类）年初预算为1,188.12万元，支出决算为1,176.45万元，完成年初预算的99.02%。预决算基本一致，主要用于在职职工的住房公积金支出。
        三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17,097.13万元，支出具体情况如下：
        （一）工资福利支出15,145.29万元，完成年初预算的107.46%。主要是增划2018年调整工资标准和津贴经费、新增人员及在职职工正常晋升工资经费的追加。
        （二）商品和服务支出1,356.04万元，完成年初预算的73.40%。主要是由于年中财政部门下达压减经费规定。
        （三）对个人和家庭的补助支出589.23万元，完成年初预算的84.54%。主要是由于退休费、相关慰问金及职工体检费等费用减少。
        （四）资本性支出6.57万元，年初无预算，后有调整增加预算，主要是个别突发临时性增加的支出项目。
        四、2018年度政府性基金支出决算情况
        广西壮族自治区农业科学院2018年度政府性基金支出 0万元，较2018年度决算数增加 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
        广西壮族自治区农业科学院2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
        （按功能分类项级科目列示分析：广西壮族自治区农业科学院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无此项说明。）
        五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
        2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算51.70万元；公务用车购置及运行费支出决算107.54万元；公务接待费支出决算22.91万元。
        “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比分析及增减变动原因如下：
 “三公”经费支出2018年决算比预算减少317.77万元，减少了63.56%，其中：公务用车购置及运行维护费减减少204.46万元，减少了65.53%，公务接待费（国内接待费）决算比预算减少39万元，减少了62.99%，因公出国（境）费减少74.31万元，减少了58.97%。总体及各分项均比预算减少，主要是预算时做实，实际执行时讲求实效，注重厉行节约。
         “三公”经费支出2018年决算与2017年相比减少58.27万元，减少了24.23%。其中：因公出国（境）费减少25.5万元，减少了33.03%，这主要是压减三公响应政府坚持节用降低成本政策，人数从20人次增加到36人次，但是人均消费减少支出数由3.86万元降低至1.44万元；公务接待费增加1.64万元，增长了7.7%，主要还是因业务需要增加了接待批次和人数；公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）减少34.4万元，减少了24.24%，主要是由于实施了公车改革，导致公务用车运行维护费减少。
        因公出国（境）团组数（个）2018年比2017年增加了8个批次，人数也增加了16人，分别增长了88.89%和增长了80%，主要是原因在于主要是2017年结转至2018年的追加高层次人才培养与引进专项经费，用于我院选派的青年科技人才出国培训、交流费用。
        公务用车购置及保有量比上年度减少15辆车，主要是因公车改革，报废15辆汽车。
        国内公务接待批次（个）2018年比2017年批次增加了49个，人数增加了347人，各增长了32.67%和25.44%，主要是科研院所间的交流互动增加了。
        具体情况如下：
        （一）因公出国（境）费支出51.7万元。全年使用财政拨款安排1厅机关、0个所属单位出国团组17个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计17个，累计36人次。开支内容包括：
        1．2018年6月，邓国富院长等3人赴柬埔寨、斯里兰卡访问交流    
        2．2018年5月，林树恒副院长等3人赴印度尼西亚、泰国、缅甸访问交流
        3．2018年6月，陈彩虹副院长2人赴瑞典、荷兰访问交流
        4．2018年宋倩赴美国一年进修
        5．2018年黄金玲赴美国一年进修
        6．2018年谢蜀豫副日本一年进修
        7．2018年1月2019年1月，陈雷等6人一年10次22人次赴越南访问交流
        8．2018年1月16-22日，吕荣华等3人赴柬埔寨访问交流
        （二）公务用车购置及运行费支出107.54万元。其中：
        公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
        公务用车运行支出107.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，自治区农科院、17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆，全年运行费支出107.54万元，平均每辆3.36万元。
        （三）公务接待费支出22.91万元,国内公务接待批次199次，人次1711次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内公务接待中，科技成果转化业务接待批次53次，人次667次；兄弟省市科研院所科研业务交流接待批次36批次，人次408次；其他各类科研业务交流接待批次30次，人次283次。
        六、其他重要事项情况说明
        （一） 机关运行经费支出情况说明。
        本部门无机关运行经费支出。
        （二）政府采购支出情况说明。
        2018年本部门政府采购支出总额6312.13万元，其中：政府采购货物支出4394.42万元、政府采购工程支出1668.77万元、政府采购服务支出248.94万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额4889.43万元，占政府采购支出总额的77.46%，其中：授予小微企业合同金额2205.24万元，占政府采购支出总额的34.93%。
        （三）国有资产占用情况说明。
        截至2018年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车47  辆，其他用车主要是我院各二层单位车改后保留的科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
        （四）预算绩效管理工作开展情况。
        1.绩效管理工作开展情况。
        根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金690万元，占一般公共预算项目支出总额的12.22%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
        共组织对“2018年广西特色作物试验站项目”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出690万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2018年广西特色作物试验站项目”等项目接受区财政厅绩效局派来的专家组开展绩效评价复核。评价情况如下：
        （1）绩效目标完成情况
        年度绩效目标：在全区60个市县区建立特色种植示范基地60个，推广新品种、新技术60个；
        实际完成：试验站共引进新品种549个，其中203个新品种推广面积累计102.5万亩，引进新技术136项，累计推广应用面积45.45万亩，完成率100%。
        衡量指标设定及完成情况参见“2019年度自治区本级预算绩效管理项目再评价评分表”。
        （2）绩效分析
        根据考核指标逐项对照结果，本项目绩效自评得分89.95分，其中投入指标6分；过程指标35分，其中项目管理12分，资金管理19分，绩效评价管理5分（满分40分，由于试验站资金支出进度偏慢等原因，扣5分）；产出指标26分（满分30分，由于产出成本里部分试验站经费使用进度偏慢，扣4分），效果指标21.95分（满分24分，由于生态效益及可持续影响较难以衡量，佐证难，扣2.4分）。
        （3）总体自我评价
        项目设立依据充分，目标明确，本年度已达到年初预算设定的绩效目标。项目实施后，资金到位及时，支出较为合规合理有效。试验站积极发挥自身优势，在服务地方特色产业发展方面作出了大量工作，得到了社会各界的一致好评，实现了预期目标，取得较好的经济和社会效益。
        组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出28,898.45万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“广西壮族自治区农业科学院本级”等部门（单位）整体支出接受区财政厅绩效局派来的专家组开展绩效评价复核。评价情况如下：
        根据相关评价指标并结合我院实际情况，本单位2018年度部门整体支出绩效目标自评得分为91.4分，效果良好。
        一年来，我院各单位、各部门根据2018年度部门整体支出绩效目标设定要求，努力工作，认真完成各项任务。在绩效自评的过程中，通过认真总结，对已完成任务进行统计和分析，收集、整理佐证材料。总体上本年度已完成年初预算设定的绩效目标，专项资金的使用合理规范有效，有力推动地方特色农业产业发展，有效保证我院科研工作的有序开展。
        在科技方面：狠抓优势特色学科群建设和学科带头人培育；狠抓自主品种和关键技术创新；狠抓科技项目和科技创新平台构建；狠抓成果转化和科技服务；狠抓科技体制机制改革创新。
        在成果转化方面：严格按照年初预算和相关财务制度管理；强化合作创新，我院与13家农业企业签订战略合作协议，充分发挥我院科技引领和技术支撑作用，打造院企合作大平台，提高科技服务企业、服务农村能力，增强科技创新链与全产业链技术无缝对接；强化平台建设，加强分院、试验站建设。充分发挥分院、试验站支撑特色产业发展的主阵地作用，不断拓宽特色农业产业发展道路。
        合作交流方面：搭建或加入国际科技合作新平台;积极动员推动国际学术交流；新修订资助科技人员出国（境）管理办法；完善桂台农业发展与技术交流协会账户及2017年度年检报告。
        人才工作方面：加强对人才工作的统筹协调；创新干部培训模式。分类对领导干部、党务干部、科研人员进行专题培训。学习贯彻党的十九大精神推动乡村振兴专题培训班，开展“一带一路”倡议和学习“十九大”精神公需科目继续教育在职干部全员性网络培训，提高专业技术人员的综合素质和创新能力。
        精准扶贫方面：抓好定点帮扶、产业扶贫服务工作；大力发展特色产业，扎实推进定点扶贫工作。发展特色产业是精准扶贫工作中的重要举措，是贫困村脱贫的重要途径之一。在产业扶贫方面，做好扶贫产业规划编制，精准推动扶贫产业发展;积极开展技术培训，切实增强“造血”功能;产业扶贫开发，促进农民增收。我院依托科技和人才优势，充分调动群众的积极性，因地制宜开展科技产业扶贫示范基地建设，取得明显成效。
        2.部门决算中项目绩效自评结果。
        我部门根据年初设定的绩效目标，2018年广西特色作物试验站项目自评得分为89 分。发现的主要问题：一是对于项目绩效评价的经验不足，试验站的工作成效有些无法通过数据来证明，有些设置的绩效指标难以取证并且无法用数据衡量。例如“生态效益”和“可持续影响”。二是受制于编制压缩，基层科研队伍日益老化、人员断层，亟需补充年轻科技人员。三是地方政府对试验站重视程度不够，部分试验站至今无固定科研用地，不利于项目长期稳定的开展。四是部分地方财务管理严苛、经费使用程序复杂，导致经费使用进度偏慢。五是部分试验站财务管理不规范，存在经费支出不合理现象。主要原因：广西特色作物试验站建设是我区探索市县农科院所改革的重要举措，在全国开创了省（自治区）、市、县（区）农业科研机构大联动”的先河。经过几年的建设，得到了社会各界的广泛好评。但由于历史、政策等原因，试验站在人、财、物等方面得到的支持还不够。建议相关部门进一步解放思想，放开手脚，使试验站建设更上一层楼，为我区“三农”发展、脱贫攻坚和乡村振兴贡献更大力量。下一步改进措施：一是调整好试验站发展方向。试验站开展研究要与地方政府产业发展导向密切结合，紧盯市场和企业需求，以提高特色产业效益、增加农民收益、保护生态环境为主要导向，充分发挥上联省级农科院、下联基层百姓的作用，进一步提升服务地方特色产业发展的能力。二是要加强项目管理。自治区农业农村厅和广西农科院项目管理部门共同协作，对已制定的《广西特色作物试验站考评管理办法》《广西特色作物试验站经费使用管理办法》等进行修改和完善，以解放思想、促进生产力发展、调动科技人员积极性为目的，力争使试验站建设更上一个台阶，更好地为我区“三农”服务。 
        在公开项目绩效自评结果的同时，公开《2018年广西特色作物试验站项目支出绩效自评表》（详见附表2）。

        第四部分  名词解释
        一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 
        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
        六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
        七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
        八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
        九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
        十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
        十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
        十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        ……
        （各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）