第一部分：部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况
（一）单位主要职能
广西农业科学院创建于1935年，是自治区人民政府直属正厅级事业单位，担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究；农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究；粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究；农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
全院设有16个直属研究所100个创新团队，共建有12个分院、60个试验站。拥有7个国家级作物改良分中心与工程技术研究中心，2个农业部重点实验室与质检中心，15个国家与部门原种基地、资源圃及野外科学观测站，10个自治区级重点实验室、工程技术研究中心，12个自治区级作物良种培育中心和1个博士后工作站。全院占地面积400余公顷，建有院本部、里建、明阳、隆安、海南等5个长期固定的科研试验基地，综合实验大楼建筑总面积2.6万平方米，拥有国际先进水平的成套科研仪器设备。
（三）部门预算单位构成
全院除院本级外，另设有16个直属研究所，分别为植保研究所、经作研究所、园艺研究所、生物研究所、蔬菜研究所、信息研究所、资环研究所、水稻研究所、甘蔗研究所、玉米研究所（旱粮作物研究所）、微生物研究所、农业经济研究所、葡萄与葡萄酒研究所、农产品加工研究所、花卉研究所、农产品质量安全与检测技术研究所。
第二部分：2018年部门预算报表
表一 部门收支总表
表二 部门收入总表
表三 部门支出总表
表四 财政拨款收支总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算基本支出表
表七 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表八 政府性基金预算拨款支出预算表
第三部分：2018年部门预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算32890.88万元，同比增加8933.28万元，同比增长37.29%。其中：
一般公共预算拨款22280.99万元，同比减少778.41万元，同比下降3.38%；其中：经费拨款22280.99万元，同比减少748.41万元，下降3.25%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金4241.91万元，同比增加3567.71万元,增长529.18%。
上年结余收入6367.98万元，同比增加6367.98万元。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算32890.88万元，基本支出预算16637.69万元，占支出总预50.58%，同比增加9032.63元，增长118.77%；项目支出预算16253.19万元，占支出总预算49.42%，同比减少99.35万元，下降0.61%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出科目（206）28930.5万元，占支出总预算87.96%，同比增加6569.6万元，增长29.38%。
社会保障和就业支出（208）1980.17万元，占支出总预算6.02%，同比增加1148.61万元，增长138.13%。
医疗卫生与计划生育支出科目（210）792.09万元，占支出总预算2.41%，同比增加486.02万元，增长158.79%。
住房保障支出科目（221）1188.12万元，占支出总预算3.61 %，同比增加729.05万元，增长158.81%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本预算支出16637.69万元，占支出总预算50.58%，同比增加9032.63元，增长118.77%。其中：
工资福利支出预算14093.24万元，占支出总预算42.85%，同比增加9092.13万元，增长181.80%。
商品和服务支出预算1847.46万元，占支出总预算5.62%，同比增加86.04万元，增长4.88%。
对个人和家庭的补助支出预算696.99万元，占支出总预算2.11%，同比减少145.54万元，下降17.27%。
（2）项目支出预算
项目支出预算16253.19万元，占支出总预算49.42%，同比减少99.35万元，下降0.61%。
二、2018年一般公共预算说明
（一）收入预算说明
2018年一般公共预算拨款22280.99万元，同比减少778.41万元，同比下降3.38%；其中：经费拨款22280.99万元，同比减少748.41万元，下降3.25%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
收入减少原因主要为我院特色作物试验站专项、与分院等合作研究项目2018年已列为补助市县项目。
（二）支出预算说明
2018年一般公共预算支出预算22280.99万元，基本支出预算16637.69万元，占支出总预算50.58%，同比增加9032.63万元，增长118.77%；项目支出预算5643.30万元，占支出总预算17.16%，同比减少9811.04万元，下降63.48%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出科目（206）18320.61万元，占支出总预算55.70%，同比减少3142.09万元。下降14.64%。
社会保障和就业支出（208）1980.17万元，占支出总预算6.02%，同比增加1148.61万元，增长138.13%。
医疗卫生与计划生育支出科目（210）792.09万元，占支出总预算2.41%，同比增加486.02万元，增长158.79%。
住房保障支出科目（221）1188.12万元，占支出总预算3.61 %，同比增加729.05万元，增长158.81%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本预算支出16637.69万元，占支出总预算50.58%，同比增加9032.63元，增长118.77%。其中：
工资福利支出预算14093.24万元，占支出总预算42.85%，同比增加9092.13万元，增长181.80%。
商品和服务支出预算1847.46万元，占支出总预算5.62%，同比增加86.04万元，增长4.88%。
对个人和家庭的补助支出预算696.99万元，占支出总预算2.11%，同比减少145.54万元，下降17.27%。
（2）项目支出预算
项目支出预算5643.30万元，占支出总预算17.16%，同比减少9811.04万元，下降63.48%。
三、2018年部门 “三公”经费预算情况
（一）2018年预算数（全口径，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入及其他收入等安排的预算数）
2018年部门预算资金安排的“三公”经费支出预算898.49万元，其中：
1.因公出国（境）经费支出预算488.29万元；
2.公务接待费支出预算73.20万元；
3.公务用车运行维护费支出预算337.00万元，公务用车购置费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算安排预算数（财政拨款收入安排的预算数）
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算415.00万元，与2017年初预算相比增加30.00万元，增长7.79%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算40.00万元，与2017年相比增加30.00万元，增长300.00%。主要用于在越南、老挝、缅甸、柬埔寨建立中国东盟优势农作物新品种新技术研究与示范基地，开展热带、亚热带优势农作物品种筛选鉴定；实用、轻简栽培技术研究；新品种新技术示范；开展选派我院青年科技人员出国（境）进修，资助科技人员参加国际会议、学术交流。因公出国（境）经费支出数比2017年增加主要原因是新增了高层次人才培养与引进专项，该专项为稳步实施人才强院战略，加大我院高层次人才培养和引进力度，充分发挥国内外及本院优秀专家和杰出人才对我院人才培养及学科建设的指导作用，进一步优化科研队伍结构，促进我院科研引领力、科技创新力和成果转化力“三大能力”提升，申请实施高层次人才培养与引进项目，主要开展选派科技人员出国（境）进修，资助科技人员参加国际会议、学术交流及柔性引进高层次人才等工作。。
2.公务接待费支出预算63.00万元，同比无变化，主要安排接待各主管部门、兄弟单位相关人员来访考察以及开展日常业务活动所需接待费开支；
3.公务用车费支出预算312.00万元，其中：公务用车运行维护费支出预算312.00万元，同比无变化，主要是我院编内车辆实有数为51辆，其中轿车30辆、旅行越野车16辆、经济型车5辆。这些车辆均用于科技下乡和科技宣传服务，日常耗油及行车路桥费较多；而且大部分车辆的购置时间为2004年左右，车龄较长，维护成本高；公务用车购置费支出预算0万元，与2016年初预算持平，主要是根据自治区公车治理相关规定暂停购买公务车辆。
四、政府采购预算说明
2018年政府采购预算5513.41万元,同比增加3467.50万元,增长169.48%。增加原因主要是2018年我院新增了科研核心区道路硬化工程、科研附属设施建设（实验前处理室）、科研实验大楼周边环境绿化美化工程、花卉所科研服务用房二期工程四个基础建设专项共计886.68万元；而且还将其他部委、厅局等单位下拨的科研项目经费纳入部门预算管理，扩大了纳入政府采购的资金范围；此外，“专用材料费”等支出科目2018年已作为政府采购强制锁定科目，不再设定限额内才纳入政府采购范围。政府集中采购预算89.58万元，占政府采购预算1.62%，同比减少619.50万元，下降87.40%；部门集中采购预算3177.03万元，占政府采购预算57.62%，同比增加2516.98万元，增长381.33%；分散采购总额为2246.80万元，占政府采购预算40.75%，同比增加1569.72万元，增长231.84%。
五、重点项目预算绩效目标说明
（一）广西农科院特色作物试验站专项绩效目标
在南宁市隆安县以广西金穗农业投资集团有限责任公司为依托，以院生物所为技术服务单位，建立香蕉试验站；在隆安县以隆安县农科所为依托，以院生物所为技术服务单位，建立中草药试验站；在武鸣区以县水果发展办公室为依托，以院园艺所为技术服务单位，建立柑橘试验站；在横县以横县农科所为依托，以院玉米所为技术服务单位，建立鲜食玉米试验站。
在玉林市容县以农科所为依托，院园艺所为技术服务单位，建立沙田柚试验站；在博白县以博白县农科所为依托，院水稻所为技术服务单位，建立水稻试验站；在陆川县以陆川县农业科学研究所为依托，以院园艺所为技术服务单位，建立橘红试验站；在兴业县以兴业县农科所为依托，以院蔬菜所为技术服务单位，建立果蔬试验站。
在柳州市融安县以农科所为依托，以广西特色作物研究院为技术服务单位，建立金桔试验站；在柳江县以农产品质量安全检测中心为依托，以院生物所为技术服务单位，建立特色水生蔬菜试验站；在柳城县以县农科所为依托，以院广西特色作物研究院为技术服务单位，建立蜜橘试验站；在鹿寨县以鹿寨县农业局为依托，以院园艺所为技术服务单位，建立葡萄试验站。
在桂林市广西特色作物研究院为依托，建立广西特色作物试验总站，带动桂林地区县级试验站的发展，在永福县建立罗汉果试验站；在灵川县建立桃试验站；在平乐县建立慈姑试验站；在临桂县建立晚熟柑橘试验站；在恭城县建立柿试验站；在资源县建立高海拔特色试验站；在荔浦县建立芋头试验站；在兴安县建立葡萄试验站；在全州县建立食用菌试验站；在灌阳县建立梨李试验站；在阳朔县建立金桔生态栽培试验站；以广西茶叶科学研究所为依托，建立广西茶叶试验站；在龙胜县建立蓝莓试验站。
在百色市靖西县以院园艺所为技术服务单位，建立高海拔特色作物试验站；乐业县以院成果转化处为技术服务单位，建立猕猴桃试验站；在田东县以院园艺所为技术服务单位，建立芒果试验站；在西林县以院园艺所为技术服务单位，建立砂糖桔试验站。在田阳县以玉米所为技术服务单位，建立石山区玉米试验站；在德保县以院园艺所为技术服务单位，建立大果山楂试验站；在田林县以微生物所为技术服务单位，建立特色作物试验站。
在贺州市八步区以院生物所为技术服务单位，建立马蹄试验站；在昭平县以桂林市茶叶研究所为技术服务单位，建立茶叶试验站；
在河池市罗城县建立毛葡萄试验站；在天娥县建立珍珠李试验站；在凤山县建立核桃试验站；在东兰县建立墨米试验站；在南丹县建立高寒山区特色作物试验站；在巴马县建立特色作物试验站；在都安县建立旱藕试验站；在宜州市建立桑枝食用菌试验站。
在北海市以银海区兴友瓜果农民专业合作社为依托，以院园艺所为技术服务单位，建立北海西甜瓜试验站。合浦县以院经作所为技术服务单位，建立木薯试验站。
在防城港市上思县以院水稻所为技术服务单位，建立香稻试验站；
在来宾市兴宾区以院甘蔗所为技术服务单位，建立甘蔗试验站；在忻城县以院生物所为技术服务单位，建立金银花试验站；
在梧州市滕县以院生物所为技术服务单位，建立粉葛试验站；
在钦州市灵山县以院园艺所为技术服务单位，建立荔枝试验站；在广西钦州高丰农业有限公司以院园艺所为技术服务单位，建立广西钦州高丰火龙果试验站；在浦北县以农科所为依托，院园艺所为技术服务单位，建立百香果试验站。
在贵港市桂平市（县级市）以院经作所为技术服务单位，建立特色作物试验站；以广西杨翔股份有限公司为依托，院资环所为技术服务单位，建立富硒特色作物试验站，以覃塘区农业技术服务中心为依托，院生物所为技术服务单位，建立莲藕试验站。
在崇左市扶绥县以县农科所为依托，院甘蔗所为技术服务单位，建立甘蔗试验站；在龙州县以县农科所为依托，院微生物所为技术服务单位，建立特色作物试验站；在大新县以县经济作物发展办公室为依托，院园艺所为技术服务单位，建立龙眼试验站；在凭祥市以市农科所为依托，院蔬菜所为技术服务单位，建立果蔬试验站。
（二）广西农科院院市合作项目绩效目标
选育适应玉林市的优质水稻和感温型水稻新品种、新组合各1-2个，开展水稻高产高效机械化示范；
选育适应柳州市的优质、高产玉米新组合1-2个，开展蔬菜标准化气雾化栽培技术研究一项；
选育适应桂林市的百香果、果桑、桂北沃柑、有色花生新品种的试验示范；
开展适应河池市的紫心红薯“桂薯8号”和甘蔗“桂糖44、46”新品种引进试验示范，开展甘蔗梢腐病的防治研究；
在百色市开展金福菇的引种试验示范，“兴桂3号”芭蕉叶喂养野香猪的试验和示范；
在贺州市开展高油酸花生新品牌的引种示范，信都白辣椒提纯复壮及高产栽培技术研究；
选育适应钦州市的黄瓜、蔬菜等新品种1-2个，开展荔枝害虫防治研究。
选育适应贵港市的百香果、甘蔗等新品种各1-2个；
在梧州市开展岑溪天龙顶野生茶树资源保护与利用，六堡茶感官审评方法初步研究，六堡茶园主要杂草无害化防治技术试验示范，富硒凉粉草生产技术及开发利用研究；
在北海市开展设施西甜瓜主要虫害绿色防控集成技术研究与应用，豇豆优质高产新品种栽培研究与示范项目，水果玉米一年多茬绿色生产技术试验示范；
开展适应崇左市的新甜玉米栽培技术创新研究，以旱藕渣为原料的轻型育苗基质研究与开发；
在来宾市开展忻城珍珠糯玉米提纯复壮及其高产栽培技术研究，无公害砂糖桔栽培技术创新研究。
（三）广西农科院科技成果奖励专项绩效目标
组织各单位申报各项奖励、申报材料的审查、报院学委会评审、审批。评审结果的公示、授奖及奖金发放。通过建立激励机制，充分调动科技人员的积极性，激励科技人员多出成果、出大成果，为农业生产多做贡献。各项奖励由科技处负责组织申报审核，并组织召开院学术委员会评定，保证奖励工作公开、公平；我院2018将取得一大批具有较高学术价值研究论文和重大推广应用价值的成果。
（四）花卉所科研服务用房二期工程专项绩效目标
完成科研附属设施建设工程，为我院科研工作提供更完善的科研基础设施，保证我院科研工作更好地开展，提升我院的环境硬件形象，加强我院的科研竞争力都具有重要意义。
（五）科研实验大楼周边环境绿化美化工程专项绩效目标
完成科研实验大楼周边环境绿化美化工程，改善科研办公环境，完善科研基础设施，加强科研硬件设施建设，利于可续性发展，确保科研办公工作更好开展，对稳定我院科技队伍，充分发挥科技人员的积极性，提供了强有力的后勤保障。
（六）编外人员经费专项绩效目标
我院直属16个研究所100个创新团队,承担着提升广西农业科技创新的整体能力，为广西“三农”和社会主义新农村建设提供强有力的科技支撑的重任。为确保科研项目正常开展所需的后勤保障工作，需要聘用安保、水电、绿化等58名编外人员提供后勤保障工作，需由财政安排后勤管理处编外人员工资经费。专项用于维持院后勤保障工作正常运转，支付编外人员经费开支。
（七）果树无病良种繁育中心的建立专项绩效目标
2018年计划安排200万元资金支持果树无病良种繁育中心的建立，通过完善柑橘母本园、采穗圃、育苗圃的建设，生产柑橘无病苗木20万株，无病接穗50万芽，无病苗木种植面积2000亩； 通过开展柑橘栽培技术培训5期，培训技术骨干和果农500人次，让受训人员能够提高柑橘种植水平,起到全区示范推广效应，促进我区柑橘产业持续健康发展。
（八）香蕉枯萎病研究专项绩效目标
2018年计划安排200万元资金用于种质资源及抗病育种技术的引进，建设香蕉种质资源圃1个、开展品种选育及枯萎病防控试验、开展对外技术交流培训对接活动。主要完成以下主要内容：
1.拟建立香蕉种质资源圃1个；
2.完成专用试验大棚的建设；
3.引进的5个台湾品（系）的适应性、生物学特性观察、田间抗性评价、抗性品（系）的复筛试验，选出1-2个适宜广西发展的品系；
4.枯萎病防控技术研究；
5.组织专技人员到国（境）外开展技术交流学习1次。
（九）甘蔗新品种选育与示范推广专项绩效目标
甘蔗种质资源开发利用研究绩效目标：完善用于斑茅、割手密、河八王特异基因连锁分析的BC1、BC2群体田间试验主要性状表型数据；获得分析群体重要性状新植数据；获得连锁分析BC3群体组合。对获得的各代遗传群体进行分子标记分析，明确野生种质杂交利用过程特异野生基因遗传动态及其与甘蔗基因的遗传连锁关系。作图群体表型数据并明确期遗传变异及相关性。获得分析群体重要性状宿根数据；获得高密度分子遗传图谱并鉴别到重要性状主效QTL3-5个。
海南甘蔗开花杂交制种基地绩效目标：提供优质甘蔗杂交组合花穗1000个以上；完成常用100份亲本开花习性系统分类； 申请专利1项；发表论文1-2篇。
甘蔗新品种选育研究绩效目标：配制和生产甘蔗杂交组合花穗800个，培育实生苗20万株，建立杂种圃150亩；在机械收割碾压条件开展甘蔗组合评价试验，获得优异杂交组合10个；在前期“五圃制”育种工作基础上筛选出2010-2016系列新品系150个，其中10个参加广西甘蔗品种区域试验（含预备试验），为申请甘蔗新品种登记做准备；育成优良甘蔗新品种2个，发表学术论文4篇。
甘蔗高效良种繁育技术研究绩效目标：熟化甘蔗试管苗光合自养生根技术，使技术达到规模生产水平，应用该技术生产甘蔗健康种苗100万株；申请发明专利1项，发表论文3篇。
（十）高通量甘蔗育种技术体系研发绩效目标
通过项目实施，完成购置一批高精密仪器设备，在甘蔗种质创新、甘蔗产量与糖分形成的生物学基础、甘蔗优异基因资源挖掘与功能分析、甘蔗功能基因组学与蛋白质组学、甘蔗生物固氮等方面在研究硬件上有质的提升，争取研究水平上有较大的突破。2018年具体目标如下：
1.建立全自动高通量3D成像植物表型组学研究技术平台及配套设施；
2.阐析甘蔗表型组学平台辅助应用常规育种的技术理论；
3.选育甘蔗新品种2个；
4.筛选优良甘蔗品系20份；
5.发表研究论文2篇以上，申请相关国家专利2项。
六、国有资产占有情况说明
我院资产总额账面数为94204.84万元（其中：流动资产34817.95万元、固定资产净值42297.80万元、无形资产2634.17万元），负债总额账面数为9025.49万元（其中：流动负债9025.49万元，长期借款0元、长期应付款0元）；净资产总额账面数为85179.35万元。
我院资产总额实有数为93178.70万元（其中：流动资产34817.95万元、固定资产净值41271.66万元、无形资产2634.17万元），负债总额账面数为9025.49万元（其中：流动负债9025.49万元，长期借款0元、长期应付款0元）；净资产总额账面数为84153.22万元。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、其他事项说明
1.我院属于全额拨款一般性事业单位，无机关运行经费支出。
2.我院无政府性基金预算拨款收入。
附件：2018年部门预算公开表
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