行政事业单位内部控制工作小组文件
为加强行政事业单位内部控制，提高资产运营效率，降低运营成本，保障资产安全，根据《事业单位内部控制规范》等相关规定，我单位成立内部控制工作小组，并制定了以下内部控制工作计划：
一、加强内部控制建设
1. 完善内部控制制度，包括资产采购、使用、管理、维护等方面，确保资产安全、合规、高效运营。
2. 加强内部审计工作，及时发现和解决内部控制存在的问题，确保单位内部控制体系的有效运行。
3. 加强培训和教育，提高内部控制意识和能力，使每位员工都掌握内部控制知识和技能。
二、加强资产安全管理
1. 建立健全资产管理制度，包括资产分类、标识、编码、管理、维护等方面，确保资产安全、合规、高效运营。
2. 加强资产维护和保养，定期进行资产盘点和审计，及时发现和处理资产损失和损坏。
3. 加强对资产的采购和管理，严格按照相关规定进行采购，确保资产采购的合法性、合理性和合规性。
三、加强财务风险管理
1. 建立健全财务管理制度，包括财务预算、执行、控制、报告等方面，确保财务安全、合规、高效运营。
2. 加强财务审计工作，及时发现和解决财务存在的问题，确保单位财务体系的有效运行。
3. 加强对财务活动的管理和控制，严格按照相关规定进行财务活动，确保财务活动的合法性、合理性和合规性。
四、加强内部沟通和协作
1. 建立内部沟通机制，及时汇报内部控制工作进展情况，解决内部控制工作中遇到的问题。
2. 加强与其他部门的沟通和协作，形成内部协同工作的良好局面，确保内部控制工作的顺利开展。
内部控制工作小组将始终坚持“以人为本、制度保障、风险控制”的理念，不断加强内部控制建设，提高资产运营效率，降低运营成本，保障资产安全，为推进单位可持续发展提供坚实的保障。
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