孙吴县检察院三项措施加强单位内部控制建设(加强单位内控制度建设)

孙吴县检察院采取三项措施加强单位内部控制建设,根据相关工作要求从单位基本情况、单位层面内部控制建设情况、业务层面内部控制情况和内部控制信息化四个方面入手,通过增强单位内部控制意识,健全单位内部控制体系,完善组织结构及职责分工等措施,切实提高我院风险防控能力和内部管理水平。

一、增强单位内部控制意识,明确内部控制的重要性

充分认识加强单位内部控制的重要性和必要性,根据行政事业单位内部控制有关规定,树立单位负责人内部控制建设“第一责任主体”的意识,明确单位负责人、分管领导和各部门负责人的责任,按照责任分工,加强纵横监控,职责授权监督,从而实现各尽其职、相互协调、相互制约的控制目的。加大宣传和培训力度,增强开展内控工作的自觉性,努力实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变,将内控意识贯穿于日常工作中,有效防控检察业务及管理中的各类风险,提高工作效率。

二、健全单位内部控制体系,确保内部控制的规范性

完善单位内部控制制度体系,建立科学合理的制度体系支撑,加强管理流程各环节的控制水平,完善包括预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等规章制度,确保各项工作有章可循、有据可查,使我院的财务管理制度更加符合法规要求,为业务活动提供了明确指导。持续优化业务流程,降低风险隐患,对内部控制业务流程进行全面梳理,优化流程环节,提高工作效率,减少不必要的耗时和人力成本,确保内控工作的规范性。

三、完善单位内部控制组织,实现内部控制的有效性

根据人员变动情况调整单位内控建设工作领导小组成员,按照单位不相容职务岗位分离的原则,合理设置工作岗位,明确其职责权限,形成相互制约的机制。加强内部权力的制约,对资金分配、使用、资产管理、政府采购等建立不相容职务岗位分离制度,制定定期轮岗方案并建立相关台账。定期对单位的财务、业务和管理活动进行审计,确保各项内控制度得到有效执行。

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