框架协议或采购合同订立流程与内部控制矩阵(框架协议或采购合同订立流程与内部控制矩阵包括)

框架协议或采购合同订立流程与内部控制矩阵(框架协议或采购合同订立流程与内部控制矩阵包括)

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框架协议或采购合同订立流程与内部控制矩阵(框架协议或采购合同订立流程与内部控制矩阵包括)

2.框架协议或采购合同订立内部控制矩阵

控制点

风险描述

内控要求

控制措施

控制频率

控制类型

责任部门(岗)

控制依据

B2

风险评估意识差或评估工作不到位,导致潜在风险没有被发现,为后续合作埋下隐患

确保多供应商和合作环境进行了全面的评估,尽可能地排查了风险

1.加强对拟签订框架协议或采购合同的供应商的主体资格、信用状况等进行风险评估

2.框架协议的签订应引入竞争制度,确保供应商具备履约能力

按需不定期

关键绩效指标

采购部经理

“采购部工作制度”

B4

采购合同拟定地不合理、不完善、存在漏洞且未被发现,或采购合同没有以采购事实为依据,导致后续合作时双方出现偏差

提高拟定的采购合同的准确性、专业性,避免反复修改,浪费时间

应到根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况,拟订采购合同,准确描述合同条款,明确双方权利、义务和违约责任,按照规定权限签署采购合同

按需不定期

审查核对

采购部经理

“采购部工作制度”“企业合同管理制度”

B5

忽视与供应商进行洽谈,导致本可以争取的价格空间被忽略,重大项目的合作细节没有完全统一

确保合作前双方经过了严密的洽谈,在方方面面都达成统一

1.对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同,应当组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判,必要时可聘请外部专家参与相关工作

2.对重要物资验收量与合同量之间允许的差异,应当作出统一规定

按需不定期

关键绩效指标

采购部经理

“采购部工作制度”“企业合同管理制度”

B6

最终确定的合同仍存在漏洞,或很多风险没有被排查、修改,影响后续合作

确保最终确定的合同是完整、准确、规范的,确保合同内容是双方同意的

1.加强对合同的审核,企业法务部门、各部门专业人士多提意见

2.将合同报总经办审批,若有错误及时修改,审批通过后方可进行后续流程

按需不定期

关键绩效指标

采购部经理

“采购部工作制度”“企业合同管理制度”

B7

签订合同过程不规范或没有现场仔细审阅合同,导致签订的合同实际存在风险;没有得到管理层的授权就与供应商签订合同

确保签订合同的过程顺利进行,事后没有遗留问题,提升与巩固企业在诚实守信方面的形象

1.在指定时间指定地点与对方指定代表签订合同

2.签订合同签订须得到总经办的授权

3.签订合同时须先认真审阅合同内容多次

4.注意对合同的备份与保管

按需不定期

授权及批准

采购部经理

“采购部工作制度”“企业合同管理制度”

#弗布克#企业内部控制流程设计与运营#采购合同##流程 #内控 #

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1.本资源编号:3161

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