湖北武汉市财政局积极打造“1+6+N”内控制度体系(财政部关于内控体系建设)

2016年12月8日 来源:湖北省财政厅办公室

今年以来,武汉市财政局严格按照财政部、湖北省财政厅的部署和要求,结合实际,找准定位,全面推进以“1 6 N”为核心的财政内部控制建设。截至目前,已制定出台了《武汉市财政局内部控制基本制度(试行)》(“1”)和政策法律风险、预算编制风险、预算执行风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等6类专项风险管理办法(“6”),当前正组织各处室(单位)制定业务工作内部控制操作规程(“N”)。

一是“搭好架子”,形成齐抓共建的工作合力。为全面推进内部控制建设,成立了武汉市财政局内部控制工作委员会,由局党组书记、局长任内控委主任,其他局领导任副主任,局机关各处室(单位)主要负责人任委员。

二是“接好天线”,深入领会上级文件精神。组织专门工作班子,认真学习研究《财政部内部控制基本制度(试行)》(财办[2014]40号)、《财政部关于加强财政内部控制工作的若干意见》(财监[2015]86号)和湖北省财政厅相关文件,切实将文件精神吃透。

三是“认真取经”,积极借鉴先进经验做法。认真学习湖北省财政厅《内部控制制度》,同时通过多种渠道,积极收集、学习和借鉴辽宁、北京、厦门等省、市制定出台的内部控制制度,结合武汉市财政工作实际,形成工作思路。

四是“广纳智慧”,广泛听取意见建议。在起草初步的基本控制制度和6项风险管理办法后,向全局各处室(单位)发送《征求意见通知书》,广泛征询各处室(单位)的意见,根据这些意见对文稿进行修改。

五是“集中会审”,形成全局上下统一意见。组织召开局务会,逐个审核基本控制制度和6项风险管理办法,形成最终修改完善的意见。

六是“闭关修炼”,对制度进行精雕细琢。根据局务会审核意见,明确一名局领导,组织专班人员深入细致地修改、完善6项风险管理办法。

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